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******有限公司技术文件 关键工序管理规范 版本/修订： A / 0 文件编号：LS—JS—12 发放编号： 受控状态： 2008-03-01 发布 2008-03-01 实施 ******电线电缆有限公司 发布 关键工序管理规范 1. 目的 加强工序质量控制点（关键工序）的管理，确保管理措施顺利实施。 2. 适用范围 适用于本公司质量控制点（关键工序）的管理 3. 定义 工序质量控制点（关键工序）是为保证工序处于受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中必须重点控制的质量特性、关键部位和薄弱环节。 4. 管理职责： 4.1 质量部负责工序质量控制的归口管理部门。 4.2 生产部（设备部）、质检室是工序质量控制点配合部门。 4.3车间负责所属工序质量控制点的日常管理工作。 5. 工作程序： 5.1工序质量控制点的设置原则 a、产品质量特性重要性分级为A级的质量特征。 b、工艺上有特殊要求，对下道工序有重大影响的项目。 c、内外部质量信息反馈中出现问题多的薄弱环节。 d、符合上述任一条原则，均可设立控制点。 5.2工序质量控制点的管理 5.2.1制定 a、工序质量控制点采用控制图管理，在各生产工序上进行标识。 b、根据相关要求，建立质量控制点明细表。 5.2.2位置 a、聚氯乙烯（PVC）绝缘电缆绝缘挤出。 b、交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆绝缘挤出。 c、钢芯铝绞线绞合 5.2.3工艺 a、绝缘生产工艺按12706.1-2002国家标准执行。 b、绝缘的挤出过程工艺按本公司制定的《挤塑、交联过程作业指导书》 执行。 c、钢芯铝绞线绞合过程工艺按本公司制定的《导体绞合过程作业指导书》 执行。 5.2.4资格 a、操作工必须具有一定资格，必须经过公司技术部门技能培训，了解产品质量及影响产品质量的因素、各种材料的基本用途和性能及基本测量方法和一定的工艺知识，经考核合格，持证上岗。 b、操作人员严格遵守工艺纪律和执行工序质量控制点的具体规定，对违反工序指控点具体规定的人员质检员有权制止和提出异议。 c、工序质量控制点应有专人负责，负责管理工序质量控制点日常工作，定期对质量控制点人员进行鉴定，是否符合公司要求。 5.2.5计量 对于挤塑用的计量器具千分尺（精度0.01mm）、游标卡尺（精度0.02）要求计量检定合格，每半年必须进行一次鉴定。 5.2.6检验 5.2.6.1首检： 为确保产品质量，操作工和检验员必须对产品进行首检，并按内容要求填写操作、检验记录单。 需要首检的产品范围有： a、刚上班或接班后出来的第一件产品。 b、调整设备后加工出来的第一件产品。 c、调整或更改工装加工出来的第一件产品。 d、改变工艺参数或操作方法加工出来的第一件产品。 e、改变原材料加工出来的第一件产品。 产品经首检合格后方可继续开车。 5.2.6.2过程检验： a、在生产过程中为防止不良产品流入下道工序，操作必须对挤塑过程进行不定期的自检，发现问题及时进行调整，并填写产品质量跟踪卡。 b、对需火花检验的产品填写例行（火花）检验记录。 5.2.6.3专检： a、检验员应有良好的政治素质和质量意识，熟悉本公司的产品流程和生产技术知识，同时必须经过质量科和技术科专门培训，经考核合格，持证上岗 b、生产过程必须有检验员对生产产品进行鉴别、监督和把关。 c、检验员除首检外对挤塑工序还要经常对挤塑工序进行巡检，并按要求做好半成品检验记录表。 5.2.6.4定检 质保部应对工序质量控制点内容执行情况，定期认真检查，并做好记录。 5.2.6.5标识 质检员应按工序质量控制点的要求做好检验标识； 5.2.7不合格控制 a、工序质量控制点人若发现产品出现异常，应及时与车间工艺、质检人员联系，及时处理解决，并及时填写质量信息反馈单，做好记录、反馈工作。 b、质量控制点出现不合格产品，按不合格控制程序执行。 c、质量保证部应及时了解并指导工序质量控制点上的工作，对出现重大异常和不合格情况应参与分析研究，责成有关部门及时整改和解决； 5.2.8设备管理 a、设备部要定期对工序质量控制点设备进行检查，并填写特殊工序(绝缘/护套)设备认可记录。 b、建立工序质量控制点台帐，每天对设备检查和点检并做好生产设备点检卡记录工作，保证其设备完好率达到100