《纠正和预防措施工作程序.docVIP

纠正和预防措施工作程序 1.目的 对发生或潜在的不合格品、违章、事故、事件、顾客及相关方意见、投诉查明原因，采取纠正和预防措施，以防止再次发生，并消除不良的影响因素，以保证工程质量符合规定的要求，满足顾客（业主）的需求，实现质量、、 2.适用范围 本程序适用于与公司质量、环境、职业安全健康管理体系有关的施工（生产）和服务过程中出现的或潜在的不合格品、违章、事故、事件、顾客及相关方意见（以下简称不合格）的评审，纠正和预防措施的制订、实施和验证等工作的管理。 3.相关文件和术语 3.1公司《管理评审工作程序》 3.2公司《内部审核工作程序》 3.4公司《施工检验和试验工作程序》 3.5公司《体系运行过程的监视和测量工作程序》 3.6公司《不合格品控制工作程序》 3.7公司《记录管理工作程序》 3.8术语 不符合：或称不合格，指未满足要求； 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施； 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望的原因所采取的措施； 预防措施：为消除已发现的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施； 相关方：关注组织的表现（行为）或受其表现（行为）影响的个人或团体。 4.职责 4.1企业管理办公室负责本程序的编制和修订，组织外部审核不合格的评审、纠正和预防措施的制订、实施及验证，负责本程序实施情况的监控。4.2 技术质量部负责组织重大质量、环境事故的评审，组织制订纠正措施，对实施结果进行验证。负责组织施工生产中与环境管理体系不符合的预防措施的制订、实施及验证。 4.3施工管理部负责组织安全事故、事件的评审，组织制订纠正措施，对实施结果进行验证。负责组织施工生产中与职业安全健康管理体系不符合的预防措施的制定、实施及验证。 4.4施工管理部负责组织涉及顾客意见纠正和预防措施的制订、实施及验证。 4.5各部室、项目经理部、分公司执行本程序的规定，对管理权限范围内出现的或潜在的不合格品、违章、事故、事件、顾客或相关方的意见制订纠正预防措施，并实施、验证。 5.工作程序 5.1纠正措施 5.1.1采取纠正措施的对象范围 质量事故，分部、分项工程质量检验和试验过程中出现的严重不合格、重复三次以上（包括三次）的一般不合格（不合格的确定依据详见《不合格品控制工作程序》）； 安全、消防事故、事件（重伤、死亡、火灾、大型机械设备事故、现场生产用电重大隐患等）。 重大环境事件（指政府部门的通报）； 顾客（业主）或相关方的投诉导致对企业形象或合同履约造成不良影响； 管理评审时，外部审核发出的“不符合项”，对公司质量、环境、职业安全健康管理体系运行带来影响的问题； 内部审核、体系运行过程中重复出现的区域性、系统性的不符合。 5.1.2纠正措施工作步骤 不合格? 确定影响程度、范围? 分析原因? 制定纠正措施? 实施、验证。 5.1.3不合格信息的报告 对施工过程检验和试验发现的一般不合格，由质检员通知施工员进行纠正；出现严重不合格，由质检员填写《不符合纠正通知单》报主任工程师；出现质量事故，由质检员通知主任工程师，主任工程师核实后填写《不符合纠正通知单》报技术质量部。 发生安全、消防事故、事件，由责任单位主管领导核实并填写《不符合纠正通知单》报施工管理部。 发生重大环境事件，主任工程师填写《不符合纠正通知单》报技术质量部。 发生顾客（业主）或相关方的投诉导致对企业形象或合同履约造成影响的事件，由信息接收单位主管领导填写《不符合纠正通知单》报施工管理部 管理评审时，外部审核发出的“不符合项”由企业管理办公室填写《不符合纠正通知单》通知责任单位。 内部审核、体系运行过程中发现的“不符合项”由内审员填写《不符合纠正通知单》通知责任部门。 5.1.4不合格的评审 按本程序5.1.3的规定，接到《不符合纠正通知单》的部门或责任者负责组织对不合格进行评审，确定不合格的影响程度和范围。并将评审结果填写《不符合纠正通知单》。 质量事故由技术质量部组织相关单位进行评审，评审结果报总工程师；严重不合格，由主任工程师组织项目经理部质量、技术、施工、材料部门进行评审，评审结果报技术质量部；一般不合格，由施工员组织技术员、质检员、操作班组进行评审，评审结果报主任工程师。 安全事故、事件，由施工管理部组织保卫部、工会等进行评审，评审结果报主管副总经理。 重大环境事故、事件，由技术质量部进行评审，评审结果报总工程师。 导致对企业形象或合同履约产生影响的顾客（业主）或相关方的投诉、意见，由施工管理部组织相关部门进行评审，评审结果报总经理及主管副总经理。 管理评审时，外部审核发出的“不符合项”由企业管理办公室组织相关部室、项目经理部、分公司进行评审，评审结果报管理者代表。 内部审核、体系运行过程中“不符合”由责任单位的主管领导组织进行评审，评审结果报上一级主