(各部门负责人KPI考核体系.docVIP

第一节 总经理 考核指标 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 绩 效 任务绩效80% 销售收入10% 保证公司年度经营目标的实现 是否达到董事会下达的销售收入指标 董事会 利润额10% 满足股东盈利性要求 是否达到董事会下达年度利润指标(否决性指标) 董事会 市场占有率10% 保证长期利润的实现 是否达到董事会下达的市场占有率的指标 董事会 应收账款10% 保证合理的现金流量，防止财务危机 应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次 董事会 重要任务完成率10% 董事会下达的其他任务，如上市等 任务目标与完成情况对比 董事会 管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算的计划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失率3% 合格证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 % 董事会 全员劳动生产率3% 提高生产效率和经营效率 劳动生产率(=销售收入/全员人数)较上年提高 % 董事会 能力0% 能力素质 　 董事会 副总经理、总工 第二节 生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效 采购及时率10％ 及时供货，满足生产需要 采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值×100％不低于 ％ 总经理 产品供货及时率10％ 及时供货，提高客户满意度 产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值×100％不低于 ％(否决性指标) 总经理 开箱合格率10％ 保证产品质量 开箱合格产品数量/交付客户的产品总量×100％不低于 ％ 总经理 废品率10％ 降低生产过程中的原材料浪费 废品率=(生产投入—生产产出)/ 生产投入×100％不低于 ％ 总经理 半成品库存周转天数10％ 降低材料、半成品库存成本 库存周转天数=360天/(材料/半成品/平均库存)不高于 天 总经理 重要任务完成情况20％ 公司下达的工艺改造等重大活动 期初确定里程碑(包括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成 总经理 预算制定、执行情况 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 全厂有无重大安全事故3％ 保证生产过程中的安全 期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核(否决性指标) 总经理 管理绩效 关键人员流失率3％ 保证公司的人才稳定性 大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 ％ 总经理 下属行为管理4％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人力资源统计数据) 周边绩效5％ 预算控制情况4％ 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 其他副 总经理 能力10％ 能力素质 专业知识及技能 4％ 总经理 其他副 总经理 行政副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效70％ 建立建设完善性4％ 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预定目标要求 总经理 公司网站内容的更新频率4％ 考核公司对外形象宣传的执行情况 内容更新的周期符合预定要求 总经理 公司在媒体上报道的次数4％ 公司对外形象宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量 总经理 公司网络运行的稳定性4％ 检查网络建设维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执行情况4％ 检查上市工作的活动推进情况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生情况4％ 检查公司环境保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 公司安全情况4％ 检查公司消防、保卫、出车等安全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患(否决性指标) 总经理 员工满意度10％ 检查员工对后勤的满意度 员工满意度调查与上年对比情况 总经理(人力资源部组织问卷调查) 固定资产状况4％ 公司资产的使用发问 年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响 总经理 信息批露工作完成情况4％ 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 重要任务完成情况20％ 公司下达的重大活动 期初确定的里程碑(包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否完成 总经理 管理绩效 预算控制情况4％ 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理3％ 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件数量 总经理(人