(安徽中天通信工程公司业绩考核办法.docVIP

安徽中天通信工程公司业绩考核办法 一、考核范围：本办法适用于公司各经营部门。 二、指标考核体系的建立 根据省通信服务公司下达的各项考核指标，结合各经营部门的实际进行指标分解，建立指标考核体系。 三、业绩考核的组织 为加强对业绩考核工作的组织领导，公司成立业绩考核领导小组，领导小组下设办公室： 领导小组组长：王超 领导小组副组长：张建、杨军、朱胜勇、李宗祥 小组成员：周永安、侯理新、程洪兵、张海波、徐应斌 办公室主任：侯理新 办公室成员：周永安、程洪兵、张海波、徐应斌 领导小组主要职责：审定业绩考核等管理办法；审定被考核部门预算指标，确定下达被考核部门考核目标及计划；组织对被考核部门实施年终业绩考核，审定考核结果；组织实施奖惩，研究解决实施考核过程中的重大问题。 办公室主要职责：拟定考核办法；拟定各部门预算指标及考核目标；制定考核实施计划并落实计划；收集各部门资料并按考核办法提出初步考核结果及奖惩建议；收集考核工作中发现的问题并提出建议。 职能部门分工：财务部负责收集考评业务收入、利润、业务收入贡献度、利润贡献度、回款率指标，基础规范管理中的财务基础管理指标。工程管理部负责收集考评工作质量、服务质量改善情况、基础规范管理中的项目管理和统计报表、QC活动开展情况指标。办公室负责收集考评工作任务和安全生产指标。党群纪检室负责收集考评宣传报道指标。人力资源部负责收集考评基础规范管理中的劳动用工管理指标，汇总各部门考核结果，形成考核意见和奖惩建议，提交领导小组审定。 四、经营业绩考核指标体系： 考核指标 分值 100 1、业务收入 20 2、利润 20 3、业务收入贡献度 10 4、利润贡献度 10 5、回款率指标 5 6、工作任务 5 7、工作质量 10 8、客户满意度改善情况 3 9、基础规范管理 8 10、安全生产 5 11、QC活动开展情况 2 12、宣传报道 2 五、指标解释及计分方法： 1、业务收入：指各经营部门通过提供劳务和服务而取得的收入。每月可按业务进度上报，年终参考全年开票金额确定。已完工或部分完工但由于关联交易等原因限制开票的，根据上市公司确认的工作量或合同执行情况，经财务部和工程管理部核实，可作为当年业务收入。 （1）完成基本目标得16分； （2）完成挑战目标得20分； （3）业务收入实际完成在基本目标与挑战目标之间，得分=16+（实际完成-基本目标）/（挑战目标-基本目标）*4； （4）当业务收入实际完成超过挑战目标时，得分=20+100*（实际完成-挑战目标）/挑战目标，最高计22分； （5）当业务收入完成基本目标80%以下时，不得分；完成基本目标80%-100%时，在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16*（实际完成-基本目标*0.8）/（基本目标-基本目标*0.8） 举例：某部门收入基本目标2000万，挑战目标2500万。如果08年实际完成1900万（基本目标95%），属于第5种情况，得分=16*（1900-2000*0.8)/（2000-2000*0.8）=12分；如果完成2200万，属于第3种情况，得分=16+（2200-2000）/(2500-2000)*4=16+1.6=17.6；如果完成2600万，属于第4种情况，得分=20+100*（2600-2500）/2500=20+4=24，取22分。 2、利润：指收入扣除各经营部门发生的直接成本、间接成本和营业税金及附加后的余额。对于项目已报收入但尚未结算成本，各部门可按一定的成本率预列。各部门办公用房折旧和租赁费暂不纳入成本考核。 （1）完成基本目标得16分； （2）完成挑战目标得20分； （3）经营利润实际完成在基本目标与挑战目标之间，得分=16+（实际完成-基本目标）/挑战目标-基本目标）*4； （4）当经营利润实际完成超过挑战目标时，得分=20+100*（实际完成-挑战目标）/挑战目标，最高计22分； （5）当经营利润完成基本目标80%以下时，不得分；完成基本目标80%-100%时，在0-16分之间线性计分。计算公式：得分=16*（实际完成-基本目标*0.8）/（基本目标-基本目标*0.8） 举例： 某部门利润基本目标500万，挑战目标