三體系认证---三合一管理体系工作流程.docVIP

三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 目标分解与考核 确定管理目标 分解管理目标 制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门） 考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》 报 质控部 质控部汇总填写《目标分解考核表》 发放给各部门（公布考核结果） 二 文件控制 文件编写 评审会签 批准 编号受控 使用单位（岗位）领取文件 公司（办公室）及各部门分别建立文件清单 文件更改 外来文件 a 法律法规 法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准 受控外来文件清单 三 人力资源管理 1、建立人员档案 确定组织机构和工作岗位 确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书） 在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》 总经理批准 合格上岗 2、确定培训需求 制定年度培训计划 培训实施计划 培训签到 考核（提问、书面、操作技能） 培训记录 培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四 基础设施管理 建立设施设备档案、台帐 建立《设备管理制度》 建立设备维护保养标准 分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养 分别建立记录 监督检查和检修后验收 证明设备和工序能力 五 合同评审 1建立合同台帐 区分重要或一般合同 重要合同实施评审（包括重要电话合同） 评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等 总经理批准 签订合同（注意时间先后） 2合同更改 评审 总经理批准 更改成功 信息沟通 六 合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1供方能力调查 评价选择供方 总经理批准 建立合格供方名录 定期评价合格供方 2在合格供方中实施采购 七 特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程 实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录； 2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围； 3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力； 4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。 每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修） 八 监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期） 确定监视测量装置需求 建立监视测量装置档案 建立台帐 建立周期性检定计划 按期检定 获取证据 粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等） 九 顾客满意度调查 发放《顾客满意度调查表》 回收 计算并编制《顾客满意度调查报告》 输入管理评审 十 内部审核 年度内审计划 成立审核组 内审实施计划 编制检查表 内审 填写检查表 不符合报告 不符合项分布表 内部审核报告 实施纠正预防措施 验证效果 十一 管理评审 管理评审计划 各部门准备输入材料 会议签到 管理评审报告 制定改进计划或纠正预防措施 效果验证 十二 环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同） 建立环境因素的识别、评价的文件 组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》 评分并确定重要环境因素，填写《部门重要环境因素清单》 汇总为《公司重要环境因素清单》 十三 目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同） 有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案 单项目标指标