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交通集团检查进场材料和工地试验管理汇报 进场材料管理制度 1、 负责材料的管理工作，组织实施材料计划、验收、仓储、领用等。 2、制定材料管理、供应制度，核定各类材料的储备定额，定期向合约部、财务部门提供材料成本分析资料。 3、 提供各种材料规格及预算需求总数量，按季、月施工生产计划的需求供应材料计划。 4、 负责对供应方的综合调查、评价以及评估更新，建立合格供应方名册。 5、 材料计划的制定： 材料计划的制定应充分考虑采购及供应的时间因素，与工程部及合约部沟通，于每个月二十号前跟各个施工点的驻地工程师联系，明确下个月的施工计划及进度，做好材料采购月度计划及材料批次采购计划（根据工程部施工安排制定计划，并在计划使用时间前一周保证材料进场）。协调好各个施工点之间的材料加工及调配工作，定期下工地考察了解工地实际施工进度，每个星期天跟各个施工点的驻地工程师联系，了解清楚工地施工计划是否有变动以便及时做好采购计划的变更，安排好材料十五天以上的库存计划。 6、 材料的验收及入库： （一）材料验收。材料验收由材料员在材料进场后两个小时内通知试验室根据规范对材料进行抽检，抽检合格后方可投入使用，通知过磅员根据合同条款及供方送货单据对材料进行过磅，签认验收，验收应认真核对物资的品种 、规格 、型号 、质量及数量，数量如计量单位为重量单位的必须由过磅员过磅验收并提供过磅凭证，并由材料员根据过磅数量及合同约定对送货单据签认数量，如计量单位为非重量单位，必须有仓管员在场一起验收，并由材料员及仓管员一起对送货单据签认数量，同时应该保管好验收的原始单据，对于材料数量有异议时及时安排复磅。 （二）材料入库。物资的品种 、规格 、型号 、质量及数量验收合格，仓管员应及时办理入库手续，填写《工程材料入库单》，工程材料入库的经办人为材料员，以上入库均由项目材料主管审核，确保统计数据无遗漏 。凡缺少合同依据或计划审批依据及送货单据的物资，或物资品种 、规格 、型号 、质量 、数量不清晰的，不得予以办理验收入库手续 。 （三）入库验收凭证（送货单 、过磅单及入库单）一式两份，如原始凭证不具备一式两份的，必须进行复印 。一份由仓管员保管并作为入库依据，一份（原件）由材料员或采购员进行保管，如需办理合同结算的，由材料员或采购员于每月结算时转交工程合约部门并于结算完成时转交材料部，如不需办理合同结算的，由材料主管交财务部门一份（可以为复印件） 。 （四） 凡入库手续不齐全的，工程合约部门不得予以办理结算。 7、 材料的标识、防护及保管 （一）材料验收入库后应及时做好标识，工程材料的标识由材料员实施。标识的内容包含物资的名称 、规格 、型号 、单价 、入库数量 、入库日期、供应商名称及所用工程部位。 （二）仓库内的材料，必须分类存放，并保持仓库整洁，并做好防潮 、防火 、防锈 、防盗 、防毒等工作，要保证使材料经常处于完好状态 。仓库周围不得堆放易燃 、易爆等危险品，以免引起火灾 。 8、 材料领用审批及出库 （一）领用工程材料的单位和个人根据需要填写《工程材料领用审批表》到仓库领用物资，如仓库无库存，由采购员通知供应商予以发货或填报计划予以采购 。 （二）工程材料出库，由仓库管理员根据每天搅拌站产量及生产配合比计算出库数量，填写《工程材料出库单》 （三）未经审批同意，仓管员不得将任何材料擅自出库，材料员不得擅自联系供应商发货 。 （四） 出库单一式两份，仓管员必须妥善保管好各种领用审批单据及出库单据，不得遗失 。 9、物资盘点 项目部的工程材料应每10天进行一次盘点，盘点由项目部材料部 、合约部共同派员参加，并根据盘点结果编制 《盘点表 》 10、 材料统计核算 （一）材料统计核算主要为工程材料使用统计核算。工程材料使用统计核算样式见 《 工程材料使用统计核算表 》，每月统计一次，分为项目部自行消耗材料的统计核算和各中队自行消耗材料的统计核算 。统计中所需已完成工程量信息由项目部工程部提供并确认，单位消耗数量由合约部提供并确认，统计完毕填报《 项目部材料进销存汇总表 》需经项目部机材部 、工程部及合约部审核后交相关主管领导。 （二）材料员应及时收集各种材料凭证，做好体积与重量换算误差，试验室至少每个月进行一次以上堆积密度测定，以作为材料核定的依据。 （三）为了更好的做好材料统计核算，材料员要做好材料统计台帐，标示清楚材料的名称、型号、数量、单价、所用工程部位等，并每个月结算一次报给项目部合约部。 11、材料管理的监督、检查 （一）为减少体积与重量换算误差，试验室至少每个月进行一次以上堆积密度测定，以作为材料核定的依据。 （二）当采用体积量方时，过磅复核必须不少于车数的百分之五以上。 （三）材料部应当不定期指派人员抽查复核量方数 (四)原材料应按品种、规格分别堆放或贮