《集团本安检查注意事项.docVIP

检查注意事项 一、检查时注意自身的安全，尽量避免和矿人员发生争吵，如果有问题及时和我沟通； 二、突出重点，抓住关键，确保检查考核工作取得实效 除了检查通知安排部署的重点内容外，要突出以下几个方面。 （一）突出系统性重大危险源管控情况的检查。如：井工煤矿要重点检查通风、供电、防治水、防灭火、瓦斯抽采、监测监控、安全避险等大系统是否完善、是否合理、是否可靠，是否存在违反国务院446号令15条、重大隐患认定办法66条及“集团公司36条禁令”情况等（我这儿有一份检查手册，大家可以查阅相关标准）。 （二）突出重大隐患管理情况检查。重点复查以往查出的重大隐患整改情况（销号的是否具备销号条件，没有销号的目前整改进展情况如何、措施是否可行、防范措施是否到位、是否存在到期未完成整改的隐患等）。今年新查出主要隐患是否按照1号文件要求，深入分析原因，对隐患制造者进行问责，制定落实防止类似隐患重复出现的纠正预防措施等。是否制定了隐患分析追究问责制度等。 （三）突出本安体系建设和运行效果的检查。重点检查各单位生产本质安全管理体系运行的符合性、充分性和有效性，是否按照集团公司一个流程运行本安体系，是否按照集团公司统一部署和要求开展体系建设工作等。详见体系第一、二、三、五部分检查手册。 （四）突出基本建设项目的检查。重点检查各种开工建设审批手续和证照是否齐全（煤矿处整理的有汇总表，需再进一步核实）；施工、监理单位资质、业绩和安全管理人员安全资格等是否符合规定；项目单项工程施工组织设计编制、审批及执行是否符合要求；是否按照批准的安全设施设计组织施工；瓦斯、水文、地压等地质条件发生变化后，初步设计和安全专篇是否及时变更并报批；日常对外委工程的隐患排查与管理是否到位；合同双方是否签订相关“安全协议”，安全责任是否明确；安全技术措施是否完善；施工队伍是否冒用资质和存在转包工程现象；安全联合试运转是否达到规定要求、是否按规定进行了审批等。详见体系第一、二、三、五部分检查手册第十九条。 （五）突出承包商管理检查。重点检查承包商的选择、承包商进场管理、施工安全控制、承包商安全评价等。详见体系第一、二、三、五部分检查手册第二十条。 三、坚持原则、客观公正，确保检查考核统一性 不要受子公司今年制定的本安一级、二级达标规划所干扰，要严格对照标准，从严从细检查扣分，该是多少分就是多少分。打出的分值一定事实就是，对打分情况安监局领导要进行抽查。 四、需要注意的事项 （一）带齐检查所需的材料和文件等。包括考核标准及打分表（发给相关专业人员）；历次查出的重大隐患；隐患整改通知书和停产整改通知书；检查手册和重要文件汇编等（整理了一套资料已经发给大家）。 （二）时间要绝对服从质量。 （三）需要子（分）公司提供一些相关资料 （1）煤矿事故情况 死亡事故调查报告的正式文件（事故起数、死亡人数、调查报告、通报）； 轻重伤事故（事故起数、人数、调查报告、通报），工伤管理台帐； 直接经济损失在100万元以上的非伤亡事故（事故起数、重伤人数、调查报告、通报）； （2）被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的情况（次数、通知单）。 （3）重大隐患整改与复查验收管理档案或台账； （4）各矿井安全生产天数（截止到10月30日，要求子公司盖章）； （5）子分公司今年以来前三个季度和上一年第四季度考核评比结果及记录（正式文件或子公司盖章） （6）职业病患者情况表（要求子公司认真填写并盖章，表样见附件）。 （7）高瓦斯矿井瓦斯抽采情况（要求子公司认真填写并盖章） （五）统一扣分标准。 1.发生主要责任死亡事故的，死亡一人扣20分；发生非主要责任死亡事故的，死亡一人扣10分。 2.发生重伤事故的，重伤一人扣6分，每多一人扣分加倍（如：重伤累计两人扣18分，累计三人扣36分，以此类推）。 3.每发生一起直接经济损失在100万元以上的事故，扣6分。 4.被省级及以上行政主管部门或集团公司责令停产整顿的矿井，停产一次扣5分。 5.隐患扣分 （1）对于本次检查新查出的重大隐患，严格按标准扣分。 （2）对于在整改期限内未完成整改的重大隐患，从本专业中直接扣1分。 （3）对于集团公司通报的正在整改的重大隐患以及各单位自查自报正在积极整改的重大隐患，不再作为否决项进行扣分（按常规项进行扣分）。 6.达到瓦斯抽采基本指标要求的，若瓦斯抽采总量实际完成量比计划量每增加1%，加0.2分（最多加3分），反之相应扣分（最多扣3分）。 7.33项否决指标应严格扣分。 8.集团相关制度规定的其他扣分项。 1)重大隐患管理办法中规定的： （1）未建立重大隐患排查治理制度的，扣1分。 （2）未按规定上报重大隐患排查治理情况的，每发现一次扣1分。 （3）未按规定制定重大隐患治理方案的，每发现一次扣1分。 （4）未按规定对重大隐患进行