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沃尔玛检查项目一览表（累次检查汇总） 序号 检 查 内 容 或 标 准 合格满分数 一 总体要求： 1 生产场地具有政府监管机构颁发的营业执照、卫生许可证和食品生产许可证（如适用），要确保在有限期限内，如遇换证还未办好的、则须提供官方证明材料。 60 2 存在工厂建筑平面图，厂区建筑结构保养良好，布局合理。没有裸露的泥土地面，厂区范围能完全控制、无不受控的区域。工厂临近周围没有污染源；设置废弃物隔离区，废弃物能被隔离，保证环境卫生安全。闲置/废弃/修理的设备没有随意地堆积在厂区。 20 3 车间地图、车间的布局合理。墙体、窗、门、地面、天花、平台、地面和其他地方保持清洁，没有开裂、剥落、凹洞、蜘蛛网、飞尘、冷凝水珠。具有足够的光线和保护措施，通风窗户须安装纱窗、并且无破洞。 20 4 原料和产品通道与人行通道隔开，合理的通道设计必须考虑到原料、半成品和产品不受交叉污染，方便运输，符合生产需求。要求各通道严禁随意堆积闲置的生产设备或其他物料，保持畅通。（设置合理的人流、物流，人员流向、物料流向分开，设置合理的物流路线，防止物料污染，实现连续的冷链流转、方便运输且切实可行。员工和物料流转遵循产品生产工艺流向，没有随意穿越清洁区/污染区）。 20 5 在车间入口处设有严格的卫生清洗、消毒、检查程序。每一个进入车间的人员都能遵守这个程序。 60 二 质量管理体系： 6 企业有制订食品安全管理、危机管理、合法合规以及质量系统方面的组织结构职责权限，文件可查。 40 7 公司为新员工提供入职培训，包括公司的质量方针、政策、食品安全程序（应包括良好操作规范和HACCP） 60 8 公司为所有员工提供持续的食品安全培训计划和记录：良好操作规范GMP、HACCPQS许可证书、检测报告、检疫证明、包装标签、厂家、日期、保质期等）形成档案，巡查时在仓库随机抽查某种原辅料所对应的相关证件。 20 34 对所有的进出车辆检查；运送原料的车辆每次检查并记录。 20 35 所有的来货都记录、编码并合理流转（先进先出）；仓库及各存放地点的货品均离墙离地存放，不得靠墙壁、直接接触地面，须用塑料垫板叠放、不得用木质地板。合理放置原辅料，使其离墙离地放置，并易于清洁和检查；严禁用木质地板，使用塑料的或不锈钢材料的垫板，防止木板吸潮而产生霉菌或出现的一些木刺等，对产品造成危害。 40 36 槽车等运送散装原料的车辆为食品专用。所有的散装原料接收和存储系统得到良好的维护，保持整洁和安全；散装或无包装物料验收合格后，严禁直接裸露在外面，须采取防护措施用薄膜袋包装存放。 20 37 有确保来料安全的程序。 40 38 日常温度记录维护良好、存档；特别是在需要控制温度的区域实施有效的温度控制，如各急冻库、保鲜库、蒸柜、水煮槽、冷却槽等。 20 39 有控制政策确保产品存储安全并及时配送，保持有效的可追溯性。 20 40 有书面程序控制需退货的成品在离开公司控制后能够安全回到公司。 20 41 自有品牌商品在除掉标签前不能用于其他用途。公司目前无沃尔玛自有品牌代加工 - 42 包装产品外观清洁无破损，没有受温度过度影响的问题（注：如塑料封口烫皱等）。 40 43 独立包装商品和外箱都有清晰的日期代码等标识。内包车间严禁放置纸箱或用纸箱作为周转用。 40 44 工厂有执行标签检查和确认程序，记录可查。有处理/破坏废旧标签的程序。使已印刷的包装材料的设计、使用、保管、发放及销毁进行控制，确保不发生污染、混杂及丢失。 20 45 有执行原料、成品检查，包括重量、感官检查、物理、理化与微生物和功能性的检查，并保持原始记录、报告；审核时会随机到原料仓、成品仓抽查某种物料，须提供所抽查物料的验收、入库、发放、化验记录。 60 46 企业必须制订书面的产品标准以指导生产，以执行国标、行标为佳。 40 五 食品安全管理程序/HACCP/过程控制： 47 如果工厂有实施HACCP计划，书面程序中应包括危害分析的5个步骤。 40 48 有效的食品安全管理体系或HACCP系统正在运作，发挥作用。 60 49 正确运用HACCP七大原理，确定合适的关键控制点；验证程序有执行到位。 40 50 加工过程所有可能的过敏性物质都已确定并且在控制之下。 20 51 公司建立了书面的产品召回程序，清晰的指定了召回小组；每年进行演练。 20 52 审核员需检查工厂能够在4个小时内完成成品或原料的确认、追溯、定位。 20 53 工厂根据每个产品特性设定金属探测器不同的灵敏度，设置对于不锈钢、铁、非铁物质的检测灵敏度标准，现场检查用于监测的标准物（￠1.5Fe、￠2.5Sus）完备性、亲自督促员工检查金属探测器以验证其灵敏度，并抽查记录