基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（液氨制冷）.doc

基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（液氨制冷） 上海市特种设备应急管理中心 2016年10月 目 录 一、基本情况 二、通用要求 三、现场检查要求 1.锅炉现场检查 2.固定式压力容器现场检查 3.罐车现场检查 4.医用氧舱现场检查 5.工业管道现场检查 6.电梯现场检查 7.自动扶梯和自动人行道现场检查 8.起重机械现场检查 9.大型游乐设施现场检查 10.场（厂）内专用机动车辆现场检查 四、特种设备使用单位安全管理评价得分汇总表（液氨制冷）  基于风险的特种设备使用单位安全管理评价表（液氨制冷） 一、基本情况 编号： 单位 社会信用代码 单位法人 地址 联系人 联系电话 投用日期 氨量（t） 冷库容积 项目 设备数量（台） 持证作业人员数量（人） 管理机构/人员配置 （A机构、B专职、C兼职） 近三年有无事故(死伤\重\轻) 使用年份 压力容器 压力管道 电梯 锅炉 厂（场）内机动车辆 表2 二、通用要求 序号 评价内容 评价要求 评分办法 应得分 自查得分 评价得分 扣分原因 1 机构设置 电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。 可以委托专业技术服务机构实行合同管理。 查文件、岗位职责等，有一类设备管理机构或人员设置不符合扣10分。 应设置特种设备安全管理机构的，未设置扣30分 30 2 各级人员安全生产责任制 应根据本单位实际制定各级人员的安全生产责任制。应包括但不限于： 法人代表岗位职责； 安全生产负责人岗位职责； 特种设备安全管理机构专职/兼职管理人员岗位职责； 特种设备作业人员岗位职责； 安全教育人员岗位职责； 特种设备安全技术档案管理人员岗位职责。 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 要求各岗位责任制包含特种设备安全管理内容，按完善程度好、中、差分别扣0、2、4分。 4 岗位人员不落实，每缺一个岗位扣2分。 4 3 各职能部门安全生产责任制 应根据本单位实际制定各职能部门的安全生产责任制。应包括但不限于： 特种设备安全管理部门职责； 岗位培训教育部门安全职责； 档案管理部门安全管理职责； 其他有关部门安全职责。 查管理制度文件，至少应该包含所列责任制内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 要求有关部门包含特种设备安全管理职能，按内容完善程度，按好、中、差分别每个责任制扣0、2、4分。 4 4 特种设备规章制度 应根据本单位实际制定特种设备规章制度： 安全生产责任制度； 安全教育、培训制度； 特种设备维护保养管理制度； 特种设备安全检查和隐患整改制度； 特种设备安全生产会议制度； 特种设备相关文件和记录的管理制度； 特种设备应急救援制度； 特种设备事故处理制度； 特种设备定期检验申报制度； 个体防护用具（品）和保健品发放管理制度。 查管理制度文件，至少应该包含所列规章制度内容（名称不一定相同，但要有相应内容），缺一项扣3分。 6 5 对分包方的管理 应对特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、安全评价等分包方的活动实施有效管理。选择具备资质的分包方，对分包方在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查。 ★第三方施工单位施工前有安全教育 第三方施工单位施工时配备必要的安全设施 第三方施工单位施工时需要动土、动火时开具相关证明 没有文件规定的扣8分。 8 抽取最近一次的分包记录，未提供监督和检查记录扣12分。 12 6 考核机制 应建立特种设备安全考核制度，按安全成效对特种设备管理、作业人员/部门给予奖惩。 查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 10 7 接受监察 应当接受特种设备安全监察部门依法进行的安全监察工作，及时向安全监察人员提供所需要的有关材料和信息，告知监察人员有关现场安全注意事项，为现场安全监察工作提供必要的条件。对于《安全监察指令书》提出的问题，应当在规定时限内按照要求进行整改，并报告整改情况。 适用时，查相关资料，按好、中、差分别每项扣0、5、10分。 10 得分合计 100 8 人员配备 应根据特种设备运行、管