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轮胎起重机制造许可条件鉴定评审细则 江苏省特种设备管理协会 二○○八年三月 轮胎起重机制造许可条件鉴定评审细则 说 明 一、本评审细则适用于《机电类特种设备制造许可规则》中轮胎起重机制造的现场评审工作。 二、评审细则分为三部分内容：（一）资源条件鉴定评审；（二）质量保证体系鉴定评审；（三）产品（设备）安全性能抽查。 三、每一项评审内容应按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求：“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。 四、评审结论分为：符合条件、需要整改、不符合条件。 五、评审结论的判定原则： （一）符合条件：单项评审结果均为符合。 （二）需要整改：重要项目（注#项）单项评审结果均为符合、非重要项目（未注#项）评审结果为不符合和有缺陷，但认为最长6个月内经整改能够达到要求。 （三）不符合条件：单项评审结果达不到符合条件的要求。 六、评审第二部分时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工产品（设备）的全部文件，以该产品（设备）制造过程执行质量保证体系情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性产品（设备）相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。 七、申请单位试制产品（设备）应当满足和涵盖受理的许可项目，应在接受约请时确定。 制造条件鉴定评审细则 一、资源条件鉴定评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 #1. 法定 资格 营业执照 1．1查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复合件一致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。核对经营范围应与申请项目相适应。 现场核实。 不满足要求时停止评审。 税务登记证 1．2查看企业税务登记证应齐全、有效，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。 法人条码证书 1．3应有法人条码证书并记录企业法人代码。 #2. 人员 情况 技术负责人 2．1厂长（经理）应在本单位管理层中任命一名技术负责人，其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应能满足规则和《基本条件》中的规定。 检查文件及各证书原件；现场座谈或口试。 各类人员用工符合劳动用工政策要求（合同、保险等）。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 技术人员 2．2各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应满足《基本条件》中相应施工类别级别的规定。 检验人员 2．3检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应能满足《基本条件》中的规定。 作业人员 2．4各类作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中的规定。 #3. 生产 条件 厂房场地 3．1企业应具有满足生产需要的厂房场地，且维护完好。厂房应满足《基本条件》中的规定。 按企业申证范围检查工作场所的最大能力。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 生产设备和 工艺装备 3．2企业应具有满足《基本条件》中规定的生产设备和工艺装备（具体要求见附录一）。 3．3生产设备和工艺装备应与生产能力相适应。 按申证范围，检查其现有生产设备和工艺装备的生产能力（可检查设备档案并进行现场核实）。 对不满足评审要点中的申证规格要求的判为不符合。（工序外委时可不提供相应的生产设备和工艺装备，但必须具有外委产品的检测能力）。 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 施工设备和 工艺设备 3．4生产设备和工艺装备的性能精度满足工艺要求。 现场抽查任意单元任意规格的生产设备和工艺装备各3台（不足3台的全查）进行检查，其生产能力通过现场生产进行验证。如产品不合格，允许加倍验证一次。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 #4. 检验试验条件 检验设备 4．1企业应具有满足《基本条件》中规定的检验设备。（对于装配型企业，必须有出厂检验设备）（具体要求见附录一）。 4．2检验设备应与生产能力相适宜。 按其申证范围，检查其现有检验设备（及计量设备）的检测能力（进行现场核实）。 不满足评审要点的申证规格要求的判为不符合 4．3检验设备的性能精度应满足检验要求。 抽取2-3个检验项目进行检验，验证检测设备能力。 不满足评审要点中的要求判为不符合。 二、质量保证体系鉴定评审 评审 项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 #1.管理 职责 质量方针和目标、质保体系组织、人员职责、权限、管理评审。 1．1企业应形成质量方针和质量目标文件，并经法定代表人批准；质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺；对质量目标进行量化、分解和定期考核。 1．2企业应建立具有独立行使特种设备性能管理职责、权限的质保体系组织