(采供管理制度.docVIP

黄金大酒店 采供管理制度(修订版) 总经办采购员负责酒店的所有物资日常采购供应、验收保管工作。在采购供应中，应严格执行酒店的各项制度，对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期等工作。真正树立“急经营部门之所急、想酒店声誉之所想”的酒店意识。采供工作的方针是：科学有效、公开公正、比质比价、合理储存、保障经营；采供工作的原则为：严格执行制度、做好计划采购、保证物资供应。 一、采供计划的制定 1、为保证酒店工作正常开展，使总经办对酒店资金的调度和运转有全面、正确的安排，各部门必须制定月度物品使用计划。 各经营部门和职能部门要根据自身营业状况和工作需要在每月25日（含25日）前编制次月的各种“物品使用计划”（包括柴油使用计划）报总经办初审后由总仓汇总。“物品使用计划”分为费用性物品使用计划和成本性物品使用计划。费用性物品使用计划按经营预测实际需要量编报，成本性物品使用计划按经营成本率预测编报。“物品使用计划” 一式三联，第一联部门留存、第二联总经办备案、第三联谁采购谁统计。 2、仓库保管员根据汇总的“物品使用计划”比较库存量和计划存量后提出补仓物品数量，填写“补仓物品请购单”,根据汇总的各部门“物品使用计划”和补仓物品数量编制全酒店的月度“物品使用计划”，报总经办审核后送总经理室审批。汇总的“物品使用计划”一式三联，第一联由仓库留底、第二联由总经办财务部备案、第三联由采购员备案。 3、固定资产、设备、备品备件的采购计划。 （1）固定资产设备的新增或更新计划。按照酒店新增固定资产立项审批管理办法执行，即由使用部门根据生产经营的需要提出书面报告，总经理室批准后转总经办,由总经办及使用部门确定具体型号、规格，由采购员(数量金额较大的请矿山相关处室配合)实施采购。 （2）月度计划。各使用部门在每月25日前（含25日）向总经办报次月备品、备件（包括维修件）申购计划，总经办核定汇总后在每月27日报交仓库保管员，备品、备件要求品名、规格、型号、数量、使用单位等填写清楚（必要时提供采购样品），仓库保管员作库存平衡和询价后汇编入下月酒店采购和资金预算计划报批。 二、物品采购管理 1、采购员根据批准的酒店月度“物品使用计划”分类做好各种物品的具体采购计划，实行计划采购。如部门有采购时间要求的，必须按规定时间采购到位。如未通过审批的“物品使用计划”，采购员不予采购，财务部不予付款。 2、对粮食类、调料类、肉类，禽蛋类、冰冻类原材料，酒水，客房消耗品，办公用品，设备备品、备件等实行供应商定价采购制度。对粮食类、调料类、肉类，禽蛋类、冰冻类实行月定价制度；水产、蔬菜、水果类实行半月定价制度；酒水、客房用品、办公用品、印刷品等实行年定价制度，并在执行过程中对供应商所供物品的价格实行定期价格检查制度。 3、物品采购的要求 （1）常用副食品的采购 为达到质优价廉、最大限度地降低原材料成本，对常用主、副食品进行供应商定价采购。定价前财务部、采购员和餐饮部必须进行市场价格调查，由财务部、采购员、餐饮部共同定出下一期原材料的价格并由财务部经理、餐饮部经理签字后执行（填制的“原材料定价表”一式三联，第一联厨房留存据以验收，第二联财务备案据以计算成本和核查价格及付款之用，第三联采购员备案据以采购时掌握控制价格）。 （2）餐饮鲜活商品、蔬菜和米面湿制品等不可作库存物品的采购 每天根据各厨房和员工餐厅的订货计划如数采购，当日进货的原料规格、数量，于进货前一天下午4：30前，由餐饮部填写好请购清单向采购组申报采购。清单应根据当天使用情况结合餐饮次日预订情况提出采购量，清单须由厨师长签字有效，采购员应按厨房要求分别采购。如遇特殊情况需追加采购原料，餐饮部可直接通知采购人员先行采购，事后按要求补办手续。 （3）设备家具及客房棉织品、清洁用品、办公用品、印刷品等的采购 严格按照“月度计划”或“物品申购单”等进行采购，并实行招、投标制度，必要时酒店成立招标小组，招标小组成员由总经理室、相关部门经理及技术人员和纪检人员组成。供应商必须根据要求提供样品及报价（印刷品须提供标色样板），经使用部门经理以上确认样品后，由招标小组通过竞价比价后确定报总经理批准（无成立招标小组的采供组将比价结果报总经办和总经理室后确定价格）。采购员据以向供货商签定订货单和购货合同。 （4）酒水采购实行供应商年度招标，确定供应单位后与其签订年度供货合同，价格在年度定价的基础上，月度通过市场调查比价后加以修正。 （5）补仓物品采购 仓库管理员应根据经营情况和最低、最高物资库存量适时有计划、有目的申报补仓请购单，并详细填写采购物资的品种、数量、质量等要求，由部门经理审核签字报采购员采购，采购员要根据要求及时采购到位，并对最低、最高采购量进行监督；月度补仓计划必须于当月25日前报采供组编入酒店月