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采购绩效评估管理表格 一、采购业绩考核指标表 指标类别 考核 指标 信息 来源 考评人 权重 考 评 标 准 业 绩 指 标 满主营销计划到货率 综计部 直接 上级 45% 完成率×100×权重 及时处理产品问题 质检 部等 直接 上级 20% 以5个工作日为及时处理，每延误3天则再加算1次失误 除不可控原因外，视不能解决问题或延误造成的影响1次扣1~3分 及时检货；往来发票，入库账单及时登记，上交统计员 直接 上级 直接 上级 15% 优 良 中 差 及时，1周内准确率达100% 无拖延，无明显差错 无重大失误或差错 经常拖延，出现重大失误或差错 及时质量登记，无差错 相关统计资料 直接 上级 10% 每月抽检10笔，若10笔内错误超过1笔，建议扩大抽检数至30笔 错误数超过4笔，则此项为0分 续表 指标类别 考核 指标 信息 来源 考评人 权重 考 评 标 准 业　绩　指　标 成本控制 财务部 直接 上级 10% 优 良 中 差 成本比同期下降明显（30%） 资金利用率为108%（40%） 成本审核高效（30%） 成本比同期有所下降 资金利用率合理（105%） 成本审核负责 成本比同期略有下降 资金利用率正常（102%） 按规定进行成本审核 成本比同期没有下降 资金利用率不理想（低于102%） 未按规定成本审核 （见本书335~336页） 二、采购稽核重点与依据表 稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据 预算管理 1. 采购预算是否与销售计划、生产计划、库存状况等相配合 2. 采购预算的编制是否考虑存货定量及定价管制 3. 采购预算是否得到全面执行，若与实际采购费用存在差异，是否对采购预算进行修正 请购单、销售计划、生产计划 请购作业 1．请购是否与预算相符，并按照权限核准 请购单、安全存量控制表 请购作业 2. 请购单（数量、规格等）变更是否按照相关程序进行 3. 紧急采购原因分析 请购单、安全存量控制表 比价作业 1. 询价管理 2. 招标管理 3. 采购合同管理 询价单、采购合同 订购作业 1. 合同的规范性、合法性 2. 采购合同的执行情况 3. 订单发出后有无跟踪控制 4. 因某种原因当供应商没有按约定的日期将采购物资送达时，采购部是否采取了相应的措施以保证企业正常生产 请购单、采购合同 续表 稽核项目 稽 核 内 容 稽核依据 验收作业 1. 采购物资送达时，采购部是否会同（采购物资）使用部门、质量管理部及其他相关部门共同对采购物资进行验收 2. 相关技术部门是否派有专业的技术人员对采购物资进行验收 3. 采购物资不符合标准时，是否采取了相应的有效措施 4. 检验人员是否依据相关单据对采购物资的品名、数量、单价等逐一点检，并做相应记录 入库验收单、 送货发票 （见本书336~337页） 三、采购目标管理表 目标（项目及数值） 重要性%） 工作计划 时间 工作进度%） 月 月 月 降低采购成本5%～10% 35 1检同类物料购买数2. 协付款条件 计划 　 　 　 　 实绩 　 　 　 　 提高交货日期准确率至95% 25 1加强厂商辅导2. 严格厂商评鉴与奖惩3. 把握采购前置期 计划 　 　 　 　 实绩 　 　 　 　 每月开发新供应商5家 20 1了解专业期刊资讯2. 针对供应商较集中的物料开发新厂商 计划 　 　 　 　 实绩 　 　 　 　 加速呆滞料处理，控制在库存总额5%以内 15 1每月召开呆料处理会议2. 审核订购单3. 定期追踪生产变更状况 计划 　 　 　 　 实绩 　 　 　 　 提高事效率，简化工作流程 5 1检讨电话订货的可行性2. 扩大小量采购 3. 借助处理 计划 　 　 　 　 实绩 　 　 　 　 主管 填卡人 姓名 部门 岗位 直接领导 考核期间 　　年　　月　　日至　　年　　月　　日 考　核　得　分　汇　总 考核内容 权　重 被考核得分 考核得分 工作能力 10% 工作态度 30% 工作业绩 60% 考　核　评　估 考核内容 考核项目 评价要点 评　分 工作能力 语言表达能力 能清晰地表达所要传递的信息 沟通能力 掌握一定的沟通技巧 工作态度 勤务态度 严格遵守公司规章制度，积极协助上级领导的工作，热爱本职工作 工作责任心 工作一丝不苟，且勇于承担责任 工作业绩 采购及时率 保证企业生产经营的顺利进行 采购计划完成率 采购任务完成情况 采购物资质量合格率 采购物资质量情况 续表