(铝合金生产许可证实施细则.docVIP

? ? 铝合金建筑型材产品生产许可证企业实地核查办法 ? ? ? 企业名称：?????????????????????????????????????? ? 生产地址：?????????????????????????????????????? ? 产品单元：?????????????????????????????????????? ? 产品规格：?????????????????????????????????????? ? 核查日期：????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? 国家质量监督检验检疫总局 实地核查结论的判定原则 ? 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共7章27条44款。 2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验共4款； （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合”（非否决项目条款在本办法中不标注*）。非否决项目共40款。 3、核查结论的确定原则：否决项目全部符合，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项汇总表》。  ? 一、质量管理职责? 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1.是否指定领导层中一人负责质量工作。 2.是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2.有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否按制度严格实施考核并记录。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? ? 二、生产资源提供? 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.是否具备满足申请取证产品的生产和检验设施及场所。 2.生产和检验设施是否能正常运转。 o 符合 o 不符合 ? 2.2 设备 工装 1*.企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1.是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2.设备工装性能和精度是否满足加工要求。 3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 o 符合 o 不符合 ? 2．企业应有设备管理制度和设备操作规程。 1.是否有设备管理制度，内容是否完整。 2.是否建立了设备台帐和档案。 3.主要生产设备是否有操作规程。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? 3.企业应有工艺装备和模具管理制度并能执行。 1.是否有工艺装备和模具管理制度，内容是否完善。 2.是否有模具的台帐和使用卡片。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? 4．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。 是否有设备维护和保养计划及实施的记录。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? 2.3 测量 设备 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1.是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2.设备性能和精度能满足生产合格产品的需要。 o 符合 o 不符合 ? 2.企业应有检验、试验、计量设备管理制度，检测设备应在检定或校准的有效期内使用。 1.是否有检验、试验、计量设备管理制度。 2.是否建立了检测设备的台帐。 3.在用检验、试验和计量设备是否在检定或校准的有效期内并有标识。 o 符合 o 轻微缺陷 o 不符合 ? ? ? ? ? ? 三、人力资源要求 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 3.1 企业 领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一