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泰 兴 石 油 机 械 有 限 公 司 需确认过程评定规程 TSQT09—11 第 1 版 共 7 页 第 1 页 1 目的 按ISO 9001—2009标准和API Spec 8C规范要求，对生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，是问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。为确保我公司交付的产品对标准的符合性要求，特制订本规程，用以规范我公司对需确认过程的评定。 2 适用范围 本规程适用于我公司内部需确认过程（至少包括：热处理、焊接、无损检测）的评定确认，对影响我公司产品的外包的需确认过程可以参照本规程进行评定确认。 本规程还包含了需确认过程的再确认的要求。 本规程自发布之日起实施。 3 引用标准、参考文件和书籍 GB/T 19866—2005 《焊接工艺规程及评定的一般原则》（ ISO 15607：2003） GB/T 19868.2—2005 《基于焊接经验的工艺评定》（ ISO 15611：2003） GB/T 19867.1《电弧焊焊接工艺规程》 GB/T 《》 ASME 第Ⅴ卷 《》 《》 《》《》 J301—09—01J301—07—01 《磁粉探伤检验规程》 TSQT09—06 《特殊工序设备鉴定规程》 《焊接工艺评定手册》 机械工业出版社 陈裕川主编 4 需确认过程评定规程 4.1 需确认过程的4.1.1 需确认过程的识别 根据需确认过程的定义，采用过程识别的方法，对我公司所有质量运行的场所进行过程识别，以确定公司的需确认过程（这些识别包括对外包过程识别）。 4.1.2 需确认过程的确定 根据识别的结果，确定我公司所有需确认的过程，并按照规定的程序对过程进行评价，确认与产品标准、国家法律法规、客要求的符合性。确保产品在使用后或服务交付后的质量。 4.1.3 我公司需确认过程 需确认过程需确认过程4.1.4 其它需确认过程 需确认需确认过程4.2 需确认过程的4.2.1 热处理工艺的评定和确认程序 4.2.1.1 凡影响产品内在质量和性能的热处理工艺，如调质、淬火、表面淬火、渗碳处理等，均应按本程序进行工艺评定和确认。对非主承载件（无强度、性能要求）的热处理工序或先前处理、预处理的热处理工序（如退火、正火等），可以不按本程序的要求进行工艺评定和确认，也可以进行简单的评价。 4.2.1.2 热处理工序的评定程序 4.2.1.2.1 热处理设备的评定 热处理设备应按API Spec 8C附录C的要求或按TSQT09—06《特殊工序设备鉴定规程》的要求在使用前或规定的检测周期内进行鉴定，测定其有效温控区、温控精度以及其它参数，确认热处理设备的符合性。 热处理设备中的测量装置如：热电偶、电流表、电压表等，应按规定的周期进行检定。 4.2.1.2.2 热处理工艺规程 所有零件的热处理均应制定工艺规程（热处理工艺卡片），主承载件的热处理还应制订作业指导书；进行工艺评定的热处理工艺，应先填写热处理工艺设计书确定热处理工艺规程，然后根据热处理工艺的评定结果，制订生产使用的工艺规程和作业指导书。热处理工艺设计书应包含全部的热处理参数（允许根据不同的热处理方式选择热处理参数）和检验的要求，热处理工艺设计书表式见附录A。 4.2.1.2.3 热处理工艺评定书 热处理工艺评定书应记录热处理工艺设计书的全部内容，填写检验和试验的数据，同时还应提供操作记录和连续监控记录，并给定评定结论。热处理工艺评定书格式见附录B。 4.2.1.2.4 热处理操作和检验 按热处理工艺设计书提供的参数进行热处理，过程中对重要参数应进行连续监控（如：加热温度和保温时间、电流和电压等），并填写操作记录（包括：作业时间、设备编号、加热温度、保温时间、冷却介质和温度、炉号、设备参数等，并有操作组长签字确认）。热处理工序结束后，应按工艺设计书中提出的检验项目和要求进行检验，并出具检验报告。 4.2.1.2.5 热处理工艺评定 根据热处理工序的检验结果，填写热处理工艺评定书并进行评定，确认设计书上的热处理工艺是否满足设计要求。如不满足设计要求，应对原有的工艺和结果进行分析、评价和改进，重新设计热处理工艺，按程序再次进行评定。只有经工艺评定完全合格的热处理工艺，才能作为指导热处理生产的工艺规程。 4.2.1.2.6 热处理工艺评定记录 进行热处理工艺评定，必须以证据为依据，这些证据应至少包括： a）b）c）d）e）f）g）h）4.2.1.2.7 热处理工艺评定基本准则 不同材料、不同工艺的热处理均应按上述要求进行评定。 4.2.1.2.8 有下列情况之一时，应热处理工艺重新进行评定（允许部分评定）和再确认： a）4.2.1.2.1