(食品安全小组审核要点.docVIP

5.4 7.3.2 6.2 5.6.2 7.2 7.3.1/预备步骤总则 7.3.3 7.3.5.1 7.3.5.2 7.4 基本情况 食品安全小组 培训和教育 内部沟通 前提方案 是否进行了预备步骤工作的准备 产品特性 流程图 b.原料、辅料和服务；\ e.清洁和卫生计划\... i.与食品安全危害和控制措施有关的知识\ j.公司遵守的顾客、行业和其他要求\ l.表明与产品有关的健康危害的抱怨等13项内部沟通的内容.明确 沟通的方式为会议\文件\通过发放内部刊物\黑板报等方式进行. 提供信息联络处理单R-PD-26-01. 建立体系以来,HACCP小组进行了危险评价工作\设置CCP\等相关工作的沟通.通过电话通过,会议讨论的方式. 食品安全小组批准的证据。应了解批准方式的适宜性、有效性。 针对GMP，查阅组织的培训情况。 提供了卫生标准操作程序YS-BG-02-2008 提供GMP良好的操作规范 提供米黄酒操作规程YS-SJ-01 提供曲酒生产操作规程YS-SJ-07 提供黄酒曲生产操作规程YS-SJ-09 提供北车间作业指导书YS-SJ-10 提供南车间作业指导书YS-SJ-10 提供金波一一玉液二十年陈经典窖藏包装作业指导书 YS-SJ-10 提供金波玉液包装作业指导书 YS-SJ-10 提供彩箱颐生茵陈(人像)酒包装作业指导书 YS-SJ-10 等相关前提方案. 由HACCP小组进行评审,验证 提供验证记录R-PD-23-01 明确OPRP 验证的目的\验证人员\验证方法\验证频率产\验证时间\验证结论 08.08.29 由HACCP小组进行.验证结论:合格. 编制危害分析控制程序 明确危害分析方法 是否对原辅料、包装材料、与产品接触的材料全部进行了描述？ 查“原料描述表”对有关原料进行了描述。针对一阶段问题食品接触的材料没有实施描述,已进行整改, 提供食品接触面描述表 2 终产品特性 查“产品描述”对三个产品均进行了描述。 在“产品描述”中识别了预期用途和相应的消费群体,进行了化学性\生物性\物理性\配制辅料的组成\产品等相关方面的描述. 识别了非预期的作用：如过度饮酒等情况 目前尚未发生需要进行更新情况 核实食品安全小组应通过现场验证流程图准确性。7.8 7.8 8.4.2 确认 验证的策划 验证的实施 单项验证结果的评价 查阅食品安全小组对确认过程的策划，包括确认方法和确认频次； 提供HACCP计划初始确认报告 针对HACCP计划以及控制措施及其组合确认说明,对生产流程图、车间平面图等情况\ HACCP小组成员情况\危害分析和预防措施的情况\确定关键控制点情况\确定关键限值的情况\确定监控措施的情况\纠偏措施的情况\验证措施情况\记录和文件情况进行确认. 确认结论: 策划明确规定的有关控制措施以及相应的措施组合基本有效，能够比较有效控制所识别出来的食品安全危害。 提供组合措施有效性确认记录表R-PD-23-02 2)针对操作性前提方案(OPRP)确认记录表进行确认 提供08.8.29 由HACCP小组进行首次确认,针对白酒\黄酒\露酒 记录了针对OPRP\水的安全性\食品接触面的清洁\手的洁清\防止交叉污染\人员的健康卫生\防虫防鼠\有害物质的控制\环境卫生等方面进行确认.结论:符合 总结论: OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平. 3)HACCP计划确认记录表P-PD-23-03 针对白酒\黄酒\露酒的HACCP计划.2008.6.29进行首次确认. 主要确认内容:实施危害分析预备步骤\危害分析\HACCP计划(CCP确认\CL值确定)等方面进行. 总结论:haccp计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 查阅验证的策划结果，其中，验证的对象是否包括以下内容： □ GMP □ 操作性前提方案的有效性 □ HACCP计划的有效性 □ 危害分