《2011年财政预决算报告.docVIP

关于杨柳镇2010年财政预算执行 情况和2011年财政预算（草案）的报告 (2011年4月8日在杨柳镇第十届代表大会第次会议上) 胡 德 宝 各位代表： 受杨柳镇人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请特邀代表和列席会议的同志们提出宝贵意见。 一、2010年财政预算执行情况 2010年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下, 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，坚持依法治税，依法理财，保持了财政收入的稳步增长。较好的完成了杨柳镇第十三届四次会议批准的年度预算和各项财政工作任务。 (一)、2010年财政税收完成情况 2010年，全镇完成各项财政收入876.5万元，占年初预算860万元的102%，较上年713万元增加163.5万元，增长率23%。 1、收入按完成部门划分： 国税完成200万元，占年初预算180万的110%； 地税完成635万元（含烟叶税收162万元），占年初预算580万的109%； 财政完成41.5万元。 2、按预算收入级次划分： 完成中央、省、市（区）预算收入262.3万元； 完成区本级地方收入452.2(不含烟叶税162万元)万元；较上年增长74.7万元。 (二)、2010年财政支出完成情况 2010年，依据现行财政体制，乡镇可用财力实行补助加税收分成计算。2010年，区财政对我各项补助4264414元，税收分成2577566元。上年结余1352643元，合计可用财力8194623元。2010年总支出6884281元，年终滚存结余1310342元。 一般预算支出中： 一般公共服务支出2625876元，（其中：社会治安综合治理、安全生产以及普法支出156000元，人口与计划生育元，基层组织建设32000元，防汛抗旱52000元，人大经费支出90000元,人民武装及民兵训练支出65000元，农村道路养护支出63000元）； 文化体育与传媒支出150456元； 社会保障和就业支出1170486元； 医疗卫生支出90000元； 城乡社区事务支出695940元； 农林水事务支出1693147元；(其中:村级转移支付及村退职老干部补助688700元) 住房保障支出425992元； 其他上解支出32384元。 2010年，为“十一五”画上了圆满句号。五年来，在镇党委、镇政府正确领导下，在人大和社会各界的关心支持下，我镇经济社会建设取得辉煌成就，财政改革发展发生喜人变化。总结一年来的财政工作，我们主要取得了以下的几项成效。 1、围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终把加快财源建设，把财政服务经济作为工作的第一要务，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。引导企业充分运用财税政策，支持企业做大做强，积极主动做好政策咨询、业务支持和协调服务工作。建立国税、地税、财政联席会议制度，分析税收完成情况，调整优化收入结构。配合税务部门税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长。 2、围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保工资发放，公共职能运转，民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾，突出重点”的原则，对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是坚持厉行节约原则，牢固树立过紧日子的思想，更加强调厉行节约，勤俭持家，严格控制非生产性支出增长。 3、围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。一是认真落实惠农政策，粮食直补、粮种补贴、农资综合补贴等28个项目，全部通过“一折通”直接打卡发放到农民手中，2009年共发放各类补贴资金924.3万元，66批次，受益对象10161户；受理审核汽车、摩托车下乡447户，实现销售578万元，发放补贴61.9万元；受理审核家电下乡2354户，实现销售496.7万元，发放补贴64.6万元。二是大力推进新农村建设，通过“一事一议”投入资金269多万元用于农田水利、文体设施、农村道路等基础设施建设,争取上级财政资金84.5万元；07年以来通过“村村通”工程新建农村水泥路面40多公里，仅2009年投入资金约200多万元；还争取了水利部门对瓦屋洋水库扩容改造、东干渠未级渠道改造等重点工程，大大提高了我镇农业生产应对重大自然灾害的能力，农村生产生活条件进一步改善。 4、围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益