月度计划监流程.doc

东莞市**房地产开发有限公司 编号： 版号： A/0 月度计划监控流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  月度计划监控流程 范围 本流程适用于月度部门计划监控。 控制目标 2.1控制目标 建立月度计划监控机制，为顺利完成年度计划做好基础。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：人事行政部经理/运营主管 3.2相关岗位：各部门经理、人事行政部运营主管 主要控制点 4.1各部门经理是否按照已定月计划的时间表执行相关任务，在月底总结本月计划的执行情况形成自我评估报告，提交给人事行政部运营主管。如月底未收到评估报告，运营主管督促相关部门经理提交。运营主管负责检查评估报告撰写是否完整，对不完整的报告有权退回要求补充，被退回的报告应于三日内补充完整。 4.2运营主管负责在公司月例会前汇总完毕各部门的评估报告，并提交给公司高层、各部门经理。 4.3月例会后各部门针对上月未完成的计划及时补救改善，修改原定的下月计划。受影响的其它部门对下月计划也随之作相应调整。  步骤 说明 负责人 输出 1.执行计划 1.1按照已定月度计划的时间表执行相关任务 部门经理 2.自我评估 2.1总结本月计划的执行情况，包括完成情况、未完成任务及未完成原因，对下月计划的影响 2.2在月底形成书面报告，交人事行政部运营主管 部门经理 自我评估报告 3.记录汇总各部门评估报告 3.1督促收集各部门形成的执行计划自我评估报告 3.2整理记录各部门的自我评估报告 人事行政部运营主管 汇总评估报告 4.进行月例会 4.1公司高层、各部门经理、人事行政部运营主管参加会议 4.2人事行政部运营主管于会前2日将汇总评估报告发放给参会人员 4.3 会中沟通计划情况 5.补救改善，修改下月计划 5.1未完成目标应迅速制定补救计划 5.2受影响的其它部门对本部门计划作相应调整 部门经理 新的下月计划 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 月度计划 部门经理 本月部门的工作任务 1 公司高层 人事行政部运营主管 上月底 计划执行评估报告 部门经理 计划的执行情况，包括完成情况、未完成任务及未完成原因，对下月计划的影响 1 人事行政部运营主管 每月底 会议纪要 人事行政部运营主管 各部门上计划执行情况，下月计划安排 1 与会人员 办公会后两日内  年 月工作计划及评估表 部门： 填写日期： 分管总经理签字： 序 号 工作内容 达到目标 完成日期 责任人 上道工序 及要求 完成时间 配合部门 分管领导 签字 进展情况 自我评估结果 评价部门评估结果 上级评估结果 完成情况 未完成原因说明 YES NO 计 划 内 任 务 计划1（一级管理目标：本月计划中反映实体工程进度的计划/非项目部门配合项目的计划/主要工作计划） 1 2 3 4 计划2（一级管理目标：公司会议议定的明确要求本月完成的事项） 1 2 计划3（二级管理目标：其它不属于反映实体工程进度的计划/次要工作计划） 1 2 计 划 外 任 务 1 2 月度综述 一、月度重点工作说明： 1、重点工作： 2、存在问题： 3、改进措施： 二、需配合及支持事项： 三、其他： 部门经理： 日期： 完成情况评述 综合评价（工程技术部对项目部评价：预警、质量、进度、安全文明等的说明/总办对非项目部门评价：计划完成进度及完成质量说明，强项目相关部门对项目的配合说明） 其他 填写说明： 1.完成情况评述：项目部:由项目部经理每月5日前完成对各项目部计