《1004不合格品控制程序A0.docVIP

慈溪市现代火机有限公司标准 Q/XD1004-2007-B0 不合格品控制程序 （A版第0次修改） 2007—06—15发布 2007—06—25实施 慈溪市现代火机有限公司发布  前 言 本程序文件根据ISO9001：2000中的8.3条款和公司质量手册第8章的有关内容编制。 本程序文件主要起草人： 裘旭长 本程序文件归口管理部门：品质部 本程序文件批准人： 翁秀云 本程序文件的现行版本和修订状态：A0 慈溪市现代火机有限公司 标 准 不合格品控制程序 Q/XD1004-2007-B0 1.目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 2.适用范围 适用于本公司产品质量形成各过程中所产生的不合格品控制。 3.职责 3.1品质部负责组织进货，半成品、成品及售后的不合格品评审、纠正、监控和统计分析，并将质量问题反馈到副总等有关部门，负责客户投诉/抱怨中有关产品质量问题的处理。 3.2生产部负责按照不合格品的评审意见完成纠正措施； 3.3采购部负责供方不合格品的退货处理。 4.控制程序 4.1不合格品的分类 凡会影响产品安全性能、使用性能，导致顾客投诉、退货的不合格品或批次不合格品，均为严重不合格品；其它为一般不合格品。 4.2不合格品控制流程 4.2.1标识、隔离 对发现的不合格品按适用的方法进行标识，记录其不合格的特 总经理2007—06—15批准 2007—06—25实施 Q/XD1004—2007—B0 性，必要时进行隔离。 4.2.2评审 一般不合格由检验员作出处置意见进行处理。严重不合格品由品质部组织生产部、技术部等相关部门进行评审，研究处置意见。产品的让步接收产品应报副总批准。若是成品，应得到顾客同意，授权使用放行或接收。 4.2.3处置 根据本公司实际，不合格品的处置方式有：返工和报废二种。 a.返工：不符合技术标准要求，经返工后可达到规定要求。 b.报废：与图纸、技术要求不符的，已无返工可能，且无利用价值的产品。 对上述不合格品的处置，在流转、贮存过程中检验员或操作者应予以标识、隔离，并通知相关人员。 4.2.4处置实施 品质部根据评审意见开具“不合格品评审处置单“，通知生产部或相关部门实施处置意见。品质部监督其实施并对其实施结果进行验证。 4.2.5在交付或开始使用后发现的不合格品，顾客可能作出以下反应和要求： a. 投诉 b. 退货 c. 索赔 d. 纠正 ——销售部应对交付或开始使用后发现不合格情况通知品质部，品质部组织进行评审，并记录、分析、追溯原因及责任者； Q/XD1004-2007-B0 销售部接收客户的投诉及抱怨，并形成“客户抱怨及投诉处理单”（附录B），并传递相关责任纠正进行处理后，及时反馈给客户。 ——销售部应对不合格品造成的后果进行分析，并对顾客反应或要求采取适当措施； ——客户退货到公司时，销售部应及时通知品质部对退回的产品进行重新检验，如属产品制造质量问题引起的客户退货，品质部应查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属运输所造成的退货，品质部应报告相应销售部，由相应销售部与客户联系处理。 ——当客户投诉/退货涉及到或可能涉及安全标准要求时，品质部应保存所有有关受理及处理记录，并及时通知管理者代表/质量负责人，作为内审及管理评审的输入。 5.不合格品的统计和分析 及时收集工序不合格信息，分析影响质量的关键工序，进行改进。对收集的成品不合格信息应分析其波动状况。根据其分析结果采取相应的纠正和预防措施。 6.附录 附录A Q/XD1004-01 不合格品评审处置单 附录B Q/XD1004-02 客户抱怨/投诉处理单 ----------------------------------------------------------- 附录A 不合格品评审处置单 Q/XD1004—01 NO: 名称 规格 数量 来源 不 合 格 描 述 不 合 格 原 因 不合格评审 □严重 □一般 责任单位/人 评 审 意 见 □返工 □返修 □让步接收 □拒收 □报废 说明： 会签人： 审 批 意 见 审批人： 年 月 日