《14不合格品控制程序.docVIP

广州市**电子有限公司 不合格品控制程序 编 号 **-QP-8.3 版本/状态 A/0 页 次 1/4 修　　　订　　　记　　　录 文件版本 修订日期 修订页次 修　　订　　摘　　要（增，减，改项目） A/0 2009-03-01 1-4 初版 分发记录 部 门 总经理 管代 行政人事部 市场部 工程技术部 生产制造部 品质部 物料控制部 分 发 号 01 02 03 04 05 06 07 08 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 修订日期：2009-03-01 编写 审核 批准 受控印章： 生效日期：2009-03-01 目的：为确保不符合或可能不符合既定要求的物料、半成品、成品等能够立即予以识别、隔离、确认与处理，以防止被进一步加工或使用，并作为防止不符合再次发生的纠正措施，制订本程序。 适用范围：本程序适用于不合格品的识别、隔离、确认与处理等作业。 术语 不合格品——指产品或物料不符合规定的要求，含品质特性有缺陷或功能丧失的不良品； 工作程序 职责 品质部负责制定与维护本程序； 品质、生产、市场部等有关部门应提供不合格品处理的审核意见。 4.2 不合格品范围 本程序包涵的不合格品包括下列几项： 供应商或客户提供的不合格物料； 制程中的不合格半成品、物料； 最终检验的不合格成品； 客户退回的不合格品； 返修品。 4.3 不合格品处理方法 4.3.1 识别 操作员发现有不合格品时，应将该不合格品予以识别、隔离，以进一步确认； 检验人员发现不合格品或批次时，应立即予以识别，隔离，并记录其发生情况。 4.3.2 隔离、标识 为避免不合格品的误用、流入下一工序或误出货，在各阶段宜有适当的区域放置不合格品，以此与合格品区分。如受到场所限制，也应以适当的标识，来分辨合格品和不合格品； 来料检验场所宜划分不良品区，以放置不合格品，避免不合格品误入库房，或移至生产线使用；若是整批判退，则应将整批予以标识，并作进一步处理； 制程中，操作员检测的不合格品应放置于不合格区域，若是检验人员的整批判退，则应将整批予以标识，并作进一步处理； 成品检验的不合格品应与合格品分开放置，并明显标识，以避免误入库房或误出货； 4.3.3 确认 来料检验人员所检测的不合格品，由部门负责人予以鉴定、确认，并判定该批次合格与否； 制程检验人员所检测的不合格品，由班组长予以鉴定、确认，如属制程变异原因时，应立即采取措施解决，并进行追踪管理； 成品检验不合格而判定批退时，除填写“出货检验报告”外，对于有制程变异或重大异常问题，可能造成不合格批的情况，须召开临时会议要求责任部门纠正与预防再发生； 对于客户的退货，由市场部填发“客户退货处理单”，品质部负责对退货产品重新检验、生产制造部和工程技术部负责分析原因和作出相应的处理；并将结果记录于“客户退货处理单”中； 对于客户投诉，品质部负责整个纠正与预防措施的监控跟进工作。市场部填发“客户投诉处理单”交品质部，由品质部组织相关部门人员检讨，并提出纠正与预防措施，由市场部通知客户处理情形； 4.3.4 处理 对处理有争议或需让步接收时，由副总经理处理； 不合格品的处理方式有以下几种： 让步接收——降级允收，作为合格品使用； 返工——重新加工或修理再检合格后接受； 拣用——挑选合格品使用或重新分等，作选择性使用，不合格品退回供应商或原制程； 报废——将不合格品予以报废。 拒收或退货——将不合格品退回供应商或原制程。 对于让步接收，大多为外观瑕疵，但仍在客户要求范围内，经品质部负责人判定同意接受； 不合格品返工后，须经检验人员再检合格后方可流入下一道工序； 对于成品检验的不合格品连同“最终检验记录表”送回生产制造部门处理； 对于让步接收和拣用的不合格品，应进行标识、隔离放置，并作相应记录；其出货须经品质部负责人同意才可放行，并在相应检验记录上注明，以便于作为将来追溯的根据； 若客户有要求，不合格产品的建议使用或修理需经过客户允许时，市场部应将此项要求记录于相应的通知单上，当发生要求时，由品质部经市场部寻求客户的同意。 4.4 让步接收 4.4.1让步接收的时机 当生产或出货急切需求时； 不合格品的缺陷不影响成品的特性、非重大外观缺陷、或需要加工但装配后客户不会拒收的时候； 4.4.2 申请让步接收的部门：生产制造部。 4.4.3 让步接收原则 必须等评审通过后，让步接收的物料（半成品）才可上线生产，若时间紧迫，经品质部负责人同意后，可上