《GSZDQT0008A0仓库管控程序.docVIP

仓库管控程序 编 号： 版 本： 编制单位：ISO办公室 编 制 人： 批 准 人： 生效日期： 修订日期： 1、目的： 为加强公司产品管理，使产品出、入库工作有章可循，特制定此制度。 2、适用范围： 适用于本公司所有进料、出库、领用与借用等制程中的产品的管理方法与作业。 3、权责： 3.1部门职责： （1）产品部负责公司产品的储存和发货；汇总各种单据输入电脑，填报各种报表； （2）品管部（暂缺）负责产品的领用使用、品质监督； （3）财务部负责库存的清点和报废品的检查监督； 3.2库管员： （1）接收采购成品的入库，填报产品品入库的各种单据；按照申请办理各类出库和登记。 （2）做好仓库的日常管理工作，做好仓库内的5S工作。 （3）对待处理品进行分类，处理，做好每天的盘点工作。 （4）保证仓库成品数量的正确性，做好统计和盘点工作。 4、作业说明： 4.1库区定义： （1）待检品库：采购部门依据下达的生产任务采购的进入仓库产品，等待供货前品质检测的产品。 （2）良品库：在库产品己经品质检测确认，能为顾客所接受的产品。 （3）次品库：由于各种原因造成产品外观受损，不能为顾客所接受，但已检测内容物完好，可以应用的产品（此类产品可作内部处理）。 （4）待处理品库：由于各种原因而使最终属性不能确定的产品或需经过整理再确定、或需经进一步检测再确定、或需退回或等待报废产品。 （5）废品：已证实产品质量不能满足要求需要报废销毁的产品。 4.2作业总则： （1）仓库重地，未经管理员同意，非仓库人员禁止入内。 （2）库内禁止吸烟。 （3）禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司消防部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。 （4）未经主管同意，库内任何物品不得携带出库。 （5）禁止在库房内、做与工作无关的事情。 （6）应保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 4.3办公用品领用程序： （1）办公用品领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品，办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。 （2）仓库另建行政仓，核算日常办公用品。日常办公用品由综合办负责采购，领用人员在前台登记领用日常用品，在仓库管理员处登记领用办公设备。 4.4物资借用和领用管理： （1）设备外借必须经部门主管以上领导审批，并在规定时间内归还。外借时间在一个月内的由部门经理审批；一个月以上的由总经理审批。 （2）工具借用指技术部和工程部门常用工具的借用，由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新，其他出库手续参照内部领用。 （3）设备领用指领用人员将领用物料用于生产和设备现场组装，完成后将产品交付给客户。仓库员需根据《项目设备采购申请单》和设备配置表对借用物资建立台帐，登记领用物名、数量、领用人等。 仓库对借用物资应建立借用台帐。月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。 4.5维修、退货、更换、返修管理： （1）维修后返回客户：经维修后，可将产品返回给客户正常使用。 （2）销售更换品管理：经鉴定后，无法维修恢复正常使用的产品，填写销售预算清单，同时填写更换出库产品销售单，经部门经理审核批准。根据审核批准后的销售单冲回原销售出库订单，办理更换出库商品出库手续。 （3）销售退货管理：编制销售预算单报主管审批后，办理退货手续。在退货过程中尽量应避免商品包装不全、有污迹、破损等情况。将退货物品送交仓库入库，合格物品退回仓库按正常商品管理，不良品入应不良品库，并作明显标识与正常商品隔离摆放。 （4）产品返修管理：产品返修指客户退货后，仓库和商务联系供货商的返修，填写《物料异常处理单》。 4.6仓库日常管理 （1）物资进