《ISO90内审检查表.docVIP

内审检查表 编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01 受审部门 生 产 部 审 核 时 间： 审核员： 标准条款 审 核 内 容、 方 法 审 核 记 录 评价 5.5.1 询问部门负责人，部门负责人的岗位职责、权限有哪些？ 任抽2-3名员工，询问各自的岗位职责、权限有哪些？ 5.5.3 1．询问部门负责人，部门内部沟通采用何种方式？是否开展，请提供相关的资料（每月召开的各种会议和情况、信息的通报等资料）。 6.3 查是否建立了“设备、设施台帐” 现场察看待修理、报废等设备是否悬挂专用标识 询问2-3名员工，设备、设施的日常保养工作有哪些？是否按要求执行？ 任抽3-4份“设备检修单”查看对设备、设施的检修工作是如何进行的？是否填写了相关的记录，是否按规定要求给与保存。 问是否了解近期设备、设施的购置情况？ 查近期的设备、设施的“设施的购置申请”、“设施的验收单”等。 5．设备、设施的报废该如何进行？ 查相关报废设备、设施的资料，查其手续是否符合规定要求，是否经过相关负责人的审批等。 6．生产部是否按规定要求实施对在用的设备、设施实施定期的检查，轻出示“设备、设施检查表”，如有问题或隐患时，是如何进行处理的。 审核员： 日期： 审核组长： 日期： 内审检查表 编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01 受审部门 生 产 部 审 核 时 间： 审核员： 标准条款 审 核 内 容、 方 法 审 核 记 录 评价 6.4 查看生产作业现场、工作环境和生产人员是否符合食品安全（韦生）所规定的要求，工作场地的废料、半成品、成品是否按规定的位置或区域进行摆放，物品摆放是否整齐并识有标识。 生产部是否按规定定期组织有关部门对生产作业现场的环境进行检查。请提供相关的“工作环境检查记录表”。 对检查所发现的问题，是非及时发出相关的通知或要求，对不合格的问题进行限期整改，查看相关的验证记录。 7.4.1 1．询问部门负责人，公司是如何对供方进行选择和评定的？请出示相关的“合格供方评定表”、与供方相关的“资质证明材料”（如供方营业执照、生产许可证、卫生许可证、QS证书、检测报告等）。 2．评定后，是否建立了“合格供方目录”及“合格供方档案”，请出示，并查“合格供方目录”等是否经过有关负责人的批准。 7.4.2 1．任抽3-5份“采购物资申请表”等相关的采购文件，查采购物资等是否是合格供方目录中的厂家所采购的；采购申请物资表等是否按规定要求进行填写的，采购文件、采购申请等是否经过相关人员的批准等。 7.4.3 1．任抽3-5份“原材料（入库）凭证”，查看凭证是否经过检验人员检验，凭证上是否有相关检验人员的验证签字。 2．询问相关人员，若到供方现场进行采购物资的验收时，验收人员应注意哪些有关的事项？ 审核员： 日期： 审核组长： 日期：内审检查表 编码：Q/GDS-JL-52 编号：10-01 受审部门 生 产 部 审 核 时 间： 审核员： 标准条款 审 核 内 容、 方 法 审 核 记 录 评价 7.5.1 1．查看操作现场是否持有生产部“下发的相关工序的“生产（配料）作业单”，观其操作人员是否按其组织实施生产的。 2．查看相关班组，是否持有相关工序的作业指导书，设备操作规程等文件。 7.5.2 1．询问车间领导是否清楚公司已确定的关键工序由哪些？相关关键工序人员是否清楚本工序的关键工序是哪些，是否了解关键工序控制主要内容，是否得到了相关的作业指导书和设备操作规程等。 关键工序的人员是否经过相关的培训，并经过考核合格上岗。 场询问相应的关键工序人员对关键工序是