《QM057工艺验证与工艺纪律检查制度.docVIP

1 目的 实施工艺验证，严格工艺纪律，确保正确的工艺在过程中得以有效实施，以提高产品质量稳定性，降低产品成本。 2 适用范围 本标准规定了工艺验证的职责、内容、程序和要求，工艺纪律管理的职责、主要内容、工艺纪律检查的形式、内容和要求等。 本标准适用于本公司产品的工艺文件及本公司的工艺纪律管理。 3 引用标准 GB/T6583-1994 idt ISO8402：1994 质量管理和质量保证 术语定义 4 定义(引用GB/T6583中的定义) 4.1工艺验证 凡是通过少量试制鉴定的方式，考核工艺技术的正确性、合理性和适应性的全部工作。 4.2 工艺纪律 在生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序。 5 职责 5.1 工艺验证 5.1.1 研究院工艺所负责工艺文件的编制。 5.1.2研究院技术中心负责工艺验证组织。 5.1.3 制造部门积极配合做好工艺验证与分析工作。 5.1.4 质保部、设备和工具部门参与工艺验证与分析工作。 5.2 工艺纪律管理 5.2.1 制造部门负责工艺文件的实施并严格执行工艺纪律。 5.2.2 研究院工艺所负责生产现场技术服务及工艺纪律检查与监督。 5.2.3 质保部负责生产现场工艺纪律的维护与监督。 6 控制程序 6.1 工艺验证 6.1.1 工艺关键件的工艺路线和工艺要求是否合理、可行。 6.1.2 所选用的设备及工艺装备是否能满足工艺要求。 6.1.3 检验手段是否满足要求。 6.1.4 装配路线和装配方法能否保证产品精度。 6.1.5 劳动安全和污染情况。 6.2 工艺纪律管理 6.2.1 具备健全、统一、有效的工艺管理体系以及有效的工艺管理制度。 6.2.2 所有生产设备和工艺装备保持精度和良好技术状态，计量器具坚持周期检定，保持量值正确统一。 6.2.3 凡交付的生产原材料和工艺原辅材料符合规定要求，如需代用，已按规定办理了审批等手续；外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。 6.2.4 工艺文件必须是现行有效版本，生产安排必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。 6.2.5生产工人实行“三定”(定人、定机、定工种)上岗前必须经过专业培训。 6.2.6生产工人进行生产时坚持按生产图纸、工艺文件、技术标准进行加工和装配；对时间温度、压力、电流、电压材料配方等工艺参数除严格按规定执行外，还应作好记录，以便存档备查。 6.2.7 精密大型、稀有设备的操作者和焊工、锅炉工、电工无损检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭证上岗。 6.2.8 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 6.2.9 检验人员要在现场进行监督，对生产产品进行检查。 7形式、内容、要求 7.1 工艺验证程序 7.1.1制订工艺验证实施计划 7.1.1.1 由研究院技术中心根据生产准备计划、生产作业计划、工艺方案中确定的工艺验证项目、内容、方法和要求编制工艺验证实施计划。 7.1.1.2 验证实施计划内容：主要验证项目、验证技术、组织措施、时间安排、费用预算。 7.1.1.3 验证实施计划编制完后，报主管副总经理批准，下发至研究院工艺所、制造部、质保部、财务部执行。 7.1.2 验证前的准备工作 7.1.2.1 工艺验证依据 a) 工艺方案、工艺路线表、关键、重要件(特性)明细表或关键(重要)工序明细表； b) 产品图和技术文件； c) 有关国家、行业标准、企业标准及有关规定。 7.1.2.2 制造部负责验证计划下达至具体执行部门。 7.1.2.3 工艺所负责提供验证所需的工艺文件及有关资料。 7.1.2.4 工具管理部门负责提供所需的全部工艺装备。 7.1.2.5 商务部和制造部负责准备全部材料和毛坯。 7.1.2.6 质保部负责作好检查准备。 7.1.2.7 生产车间作好试生产准备。 7.1.3 实施验证 7.1.3.1 验证过程中，由工艺所及现场工艺师监督，必须严格按工艺文件要求进行试生产，工艺和工装设计人员要经常到生产现场进行跟踪考察，发现问题及时解决，并对问题发生的原因及解决措施进行详细记录。 7.1.3.2 验证过程中，工艺人员要认真听取生产操作者的合理化意见，对改进工艺、工装的建议要积极采纳。 7.1.3.3 检验人员要严格按工艺规程检验产品。 7.1.4 验证总结与鉴定 7.1.4.1 小批试制结束后，由制造部现场工艺师负责填写工艺验证与分析记录，经校核和制造部主管领导确认后提交研究院技术中心和工艺所，以及质保部、财务部。 7.1.4.2 小批试制结束后，由工艺所写出工艺验证总结报告。内容如下： a）产品型号和名称； b）工艺验证前生产工艺准备工作情况； c）试生产数量及时间； d）验证情况分