《三期项目投资与产值.docxVIP

第一期项目资金投入与产值第一期项目资金投入规划技术投入资金技术研发人员费用场地费用设备费用合计64.16万元18万元105.54万元187.7万元产品制造成本投入资金专业技工人员费用场地费用产品成本费用合计70.8万元54万元200万元324.8万元后期产品维修费用维修人员费用场地费用设备费用合计38.82万元5.4万元0.59万元44.81万元总投入资金：557.31万元第一期产值 在第一期的时间里，我们将“以新产品研发为中心，基础场地建设与公司团队组建为两个基本点”。夯实企业的基础建设，为后期公司的发展打下坚定的基石。第一期技术产出重庆市佳邦机电有限公司将本着“力争上游，搞创新，做实事”的态度，把第一期重点放在新产品的研发上，努力做出新型实用的以机器人自动化焊接为主，其他工业机器人自动化为辅的产品。在研发过程中计划争取申请发明专利一项、实用新型专利两项、外观设计专利两项。第一期计划申请专利表：发明专利实用新型专利外观设计专利1项2项2项第一期产品产值企业第一期规划中将以新产品的研发为主，因此第一期的产品数量较少。虽然产品质量与实用性都得到客户的认可与赞赏，但因场地租借费用较高，公司项目团队人员不健全，因此公司现成熟的产品为正文中介绍的两款：点焊机器人工作站与不锈钢货架焊接工作站。第一期计划产品产值表：产品数量（台/套）计划产值（万元）电焊机器人工作站6570不锈钢货架焊接工作站7462其他新型产品300总产值1266第一期毛利润=总产值-总投入资金=708.69万元（3）第一期项目效应1.社会效应：在第一期的新产品研发过程中，将会提供40个左右的工作岗位，特别是对中高端技术人员（电气或软件开发专业大学生）的需求，虽然提供岗位数量并不多，但在为大学生就业问题上面，重庆佳邦机电有限公司还是贡献了自己的一丝微薄之力，在满足企业需求的同时，也为社会做出了贡献。2.产品效应：重庆佳邦机电有限公司预计在第一期制造出更多的工业机器人自动化焊接产品，使工业机器人越来越迅速的进入到重庆市内的工业企业，代替人工操作，使普通工厂科学的转化为无人工厂。第二期项目资金投入与产出1、第二期项目资金投入规划（1）技术投入资金技术研发人员费用场地费用原有产品改造费用合计64.16万元18万元100万元182.16万元（2）产品制造成本投入资金专业技工人员费用场地费用产品成本费用合计70.8万元54万元700万元824.8万元（3）后期产品维修费用维修人员费用场地费用零部件费用合计38.82万元5.4万元5万元49.22万元总投入资金：1056.18万元第二期产值 （1）第二期技术产出 第二期我公司将会继续加大对新产品的研发和对上一期研发的产品进行更新改造。原有产品的改造将会听取大量使用客户的意见，在保有原有产品的优势下，改造创新，使其工作效率和科技含量都紧跟时代的步伐。计划在第二期申请实用新型专利两项。 （2）第二期产品产值 第二期产品数量将在第一期产品数量上计划增加2-3项成熟的新型机器人自动化产品。 第二期计划产品值表：产品数量（台/套）计划产值（万元）电焊机器人工作站131235不锈钢货架焊接工作站161056第一期产品500第二期新型产品300总计3091第二期毛利润=总产值-总投入资金=2034.82万元第二期项目效应公司在第二期将会制造出更多优质的、精良的工业机器人，更好的服务无人工厂，不断拓展重庆工业企业从普通工人工厂向无人工厂的转型之路。第三期项目资金投入与产出1、第三期项目资金投入规划（1）技术投入资金技术研发人员费用场地费用设备费用合计120万元18万元210万元348万元（2）产品制造成本投入资金专业技工人员费用场地费用产品成本费用合计70.8万元54万元1500万元1624.8万元（3）后期产品维修费用维修人员费用场地费用零部件费用合计38.82万元5.4万元15万元59.22万元社会捐款等费用社会捐款其他费用合计50万元100万元150万元总投入资金：2182.02万元第三期产值 （1）第三期技术产出公司在第三期将会加大对技术部门的资金投入，引进更多的工业机器人高端人才，投入更多的研发设备，预计在第三期申请发明专利一项、实用新型专利三项、外观设计专利三项。第三期计划申请专利表：发明专利实用新型专利外观设计专利1项3项3项第三期产品产值产品数量（台/套）计划产值（万元）电焊机器人工作站201900不锈钢货架焊接工作站312046第一期产品1000第二期新型产品900第三期新型产品3006146第三期毛利润=总产值-总投入资金=3963.98万元第三期项目效应社会效应：公司计划在第三期规划中就要对社会有所回报，感恩社会，会拿出公司的一部分资金捐给正在需要的人。也会给社会提供更多的工作岗位和就业机会，在公司自身发展的同时不忘初心，感恩