《不合格品管制程序0819.docVIP

制/修订记录表 制/修订日期 生效日期 版次 制/修订内容 核准 审查 制定 2013.1.15 1.0 为了有效地进行不合格品管理，防止不合格品投入生产、转入下工序或交付，确保出货产品满足客户的要求。 申莉 2013.8.15 2.0 1、完善作业内容； 2、增加各工序控制流程图。 申莉 会审分发 会审签章 目的： 为了有效地进行不合格品管理，防止不合格品投入生产、转入下工序或交付，确保出货产品满足客户的要求。 范围： 适应振华公司所有进料、制程、最终检验、仓储及出厂后发生的所有不合格品的管制。 权责： 3.1品管部：不合格品的判定、记录、标识、追踪； 　3.2生产部：不合格的标识、隔离、处置操作及记录； 3.3采购部：负责原材料、委外加工不合格品的与供方的沟通； 3.4仓库：负责对不合格品隔离、处理。 4. 作业程序 4.1不合格品包括如下: 4.1.1　IQC对来料检验后, 所发现的不符合规格的物料； 4.1.2　本公司生产之不合格物料； 4.1.3　生产过程中挑选或检验出的不符合规格的半成品、成品及物料； 4.1.4　ＯＱＣ或客户抽验后确认为不符合规格的半成品、成品； 4.1.5　经搬运、储存造成不符合规格的成品、半成品及物料； 4.1.6　客户退回货物。 4.2 来料不合格物料的控制 4.2.1 当来料检查之样本不合格时, 在不良品上作记录集中放入一箱, 并在包装上标识“不合格”； 4.2.2 当批量来料检验不合格, IQC需填写《来料检查不良报告》，由品管课长审核评判来料物品最终处理方案； 4.2.3不合格品可按下列方案处置: 返工: 适用于可被返工后达到可收标准的物料、半成品及成品； 筛选: 适用于一批可筛选并能分出合格与不合格的物料、半成品及成品； 接受: 适用于那些有非关键性而且不影响功能外观的物料、半成品及成品； 退货: 适用拒收并需退回供货商或生产责任部门物料； 报废: 适用于无法筛选返工达到客户规定的物料、半成品及成品； 加工/返修: 适用于可经过加工或修理达到可收标准的物料、半成品及成品； 让步接受: 适用于那些有非关键缺陷但不影响功能的物料, 让步接受的条件需在评审中说明。 4.2.4 IQC检验为不合格之物料评判后如为生产线筛选或让步接收或加工时, 品管部需提供《来料检查不良报告》和不良样品交给生产部。所有IQC检验不合格，品管部均需将报告传真或复印后交由采购转达给供应商。 4.3 本公司生产之不合格物料/不合格半成品控制 4.3.1 经作业员自检或QC检查出的不合格物料用箭头纸指出不良或装入有不合格标识胶筐、纸箱或标识好的专用容器内； 4.3.2 经作业员自检或品管员检查出之不良品由生产部修复后交品管重新检查. 不能修复的不良品作报废处理； 4.3.3 QC检验的不合格物料, 均需在不合格品上作标识不良,交生产部处理； 4.3.4 QC检验结果为拒收时, QC需填写《不合格品处理单》或《返工通知单》和不良样品通知生产部实施返工、返修或报废。 4.3.5 无法进行修理或返工的物料则开《报废单》, 经品管部科长和生产部经理核对,方可作报废处理（批量性报废，必须经副总或总经理批准）。 4.4 不合格成品控制 4.4.1 QC检验不合格品的控制 4.4.1.1 QC进行检验后所发现的不合格成品, 应在其上面箭头标识不良或用签板笔标识不良，数量较多的则装入有不合格标识胶/纸箱内, 交生产部修复，修复后交QC重验； 4.4.1.2 QC巡检或抽验的批次成品不合格时﹐QC填写《不合格品处理单》或《返工通知单》通知生产部实施返工。 4.4.2 OQC检验不合格品的控制 　　4.4.2.1 OQC进行检验后所发现的不合格成品, 应在其上面箭头标识不良或用签板笔标识不良，数量较多的则装入有不合格标识胶箱/纸箱内, 交生产部修复， 修复后交OQC重验； 　　4.4.2.2 OQC抽验的批次成品不合格时﹐OQC填写《OQC检查报告》通知生产部实施返工。 4.4.3 客户验货不合格品的控制 4.4.3.1客户抽验出的样本不合格品, 由客户或OQC在不合格品上注明不合格,品管部OQC分析不良原因后交生产部重工，完成后交OQC检验； 4.4.3.2对客户拒收之成品批次, 需交生产部全批返工, OQC重验合格后才可交客户重验； 4.4.3.4对客户拒收之成品批次和发现之不良品必要时可以发出《纠正预防措施单》。 4.4.4 成品返工若按现有作业方法和检验方式可以达到质量要求则由生产部直接