《不合格控制程序.docVIP

制订部门: 品 质 部 发行时间: 2006年2月01日 核准 审核 制定 张志勇 一、目的 1.1对不合格的物料、半成品及成品进行控制，防止不合格品的非预期使用。 二、适用范围 2.1 适用于物料、半成品、成品、以及客户所退货品和各类不合格品。 三、职责 3.1 品管课：负责不合格品的判定及对不合格品作出处理决定。 3.2 相关部门：负责不合格品处理意见提出。 3.3 成型课：负责对不合格品进行返工。 3.4 品质课长：负责对不合格品作出最终裁决。 四、参考文件 4.1 《纠正和预防措施控制程序》 五、定义 ( 无 ) 六、流程图（无） 七、程序说明 7.1 进料不合格品处理的方式（有选用、特采、退货） 7.1.1 IQC在进料检查时发现不良，应做不良样本，交由组长/课长确认无误后，由IQC填写《进料检验报告》《进料品质异常联络单》交由组长/课长鉴署后，分发至采购课。由采购联络供应商作退货或补货处理。同时于物料外包装上贴进料“不合格标签”。并通知仓管员将其移至不合格品区处理。 7.1.2 对于需特采的物料，则由采购联络品质/生产/工程/生管召开MRB会议确定。对于判定为特采的物料，由IQC在不合格标签上注明“特采”字样，由仓库发至成型课使用。同时IQC员需在《IQC进料检验报告》上记录特采情况（产品不符合规定要求，不影响客户使用情况，才能办理特采，如果合同中有要求时，特采须经客户确认同意）。 7.1.3 退货时，由IQC作不合格品标识，仓库办理退货手续。 7.1.4选用时，由IQC在不合格标签的最后处理结果上注明“选用”字样，由仓库办理入库手续。 7.1.5对于因生产急需，而来不及检查的物料，则由生管联络至品质课长处，由品质课长按排先取一部分物料试作，并要求QC员于生产跟进追踪。同时，IQC员依据送检单上要求，对剩余物料进行检查。检查中发生不合格，需及时通知生产，停止生产。同时参照7.1.1事项处理.检查合格，则作合格品标识，记录文件。由仓库办理入库。 7.2 生产中若发现不合格物料，成型课门将不合格状况填入《入库单》，注明原因项目，经相关部门管理者会签后，退回仓库；同时退料的部分经确认要补料的，由退料部门开出《补料单》进行补料。 7.3 制程半成品检验的不合格处理（处理方式有特采、返工、报废等） 7.3.1 生产过程中检验和自检发现的单个不合格品需放置不合格品区（或红色胶筐/胶盒内），由相关人员进行整理统计，对于需返工的产品，依照产品不合格贴纸上的不良内容或返回处理单上的内容事项进行返工，返工后的产品于产品标标鉴上注明“返工OK”，交由当班IPQC员或QA员作再检查。经重检合格后，入仓；重检不合格时，开出《返工处理单》作不良样本，于产品标鉴上盖不合格章，贴不合格标示，放在不合格区，通知成型课人员处理。制程巡查中发生的不合格品，QC员需及时通知生产班长或课长进行改善处理，同时需向前追查已生产出的产品的品质状况，若检查发现不合格时，需作不良样本，开出《返工处理单》，于产品标鉴上贴不合格标示，放在不合格区，通知成型课人员进行处理。对于同一产品连续两次发生同一不良现象时，QC员需开出《成型改善通知单》通知生产班长课长进行改善；若在发出《成型改善通知单》后30分钟内仍未有效改善，QC员需开出《停机通知单》，同时发出《品质异常联络单》，要求生产对策改善，直到拿出有效方案时。 7.3.2 对于IPQC抽检中发现品质异常时，需作出不良样本，并开出《返工处理单》，同时于产品标鉴上盖不合格章，贴不合格标示，放在不合格区，通知成型课人员处理。对于同一产品连续两次重检仍发生不良现象时，QC员需开出《品质异常联络单》于生产课长，要求生产对策改善，直到拿出有效方案时。同时，IPQC员需检查机台上生产的产品有无此不良现象，若有则按7.3.1项进行处理。 7.3.2.1对于产品因其它原因需判定特采时，由当班IPQC员在“不合格标签”上注明特采字样，并在《IPQC检验报表》或《返工处理单》上记录特采情况（制程中产品特采需经品质课长确认后执行，产品不符合规定要求，不影响客户使用情况，才能办理特采，如果合同中有要求时，特采须经客户确认同意）入库。 7.4入仓检查不合格时 7.4.1入仓检查发现批量不合格时，需由QA员作出不良样本，开出《返工处理单》，交由组长课长鉴署后，于产品标鉴上盖不合格章，贴不合格标示，放在不合格区，通知成型课人员处理。对于同一产品连续两次重检仍发生不良现象时，QA员需开出《品质异常联络单》于生产课长，要求生产对策改善，直到拿出有效方案时。同时，QA员需通知现场的IPQC员对机台上生产的产品进行检查，确认有无此不良现象，若有则按7.3.1项进行处理。 7.4.2. 对于产品因其它原因