2015年上半年专卖店经营分析报告.doc

2015年上半年度经营分析报告 今年上半年，百货体育飞丹旗舰店在公司总经理室的正确领导下，以及公各部室单位密切配合与有力支持下，坚持求真务实以经营业绩为中心，积极推动职工思想观念转变，深入理解公司管理机制，善于发现问题,勇于解决问题,在全体员工的不懈努力下，商店上半实现经营收，创百货体育飞丹旗舰店销售业绩纪录。现对2015年上半年度经营情况进行分析, 研究市场运行特点及存在问题，对下半年商店运作提供初步参考，为以后发展积累经验。 一、经营收入 2015年度公司下达的目标计划32,000,000元比2014年实际销售额24,988,806元递增了28.06%。今年上半年实现销售收，比预算销售计增长29.47%;比去年上半同比增长62.23%。 预计划下降原因：统计表上看1月份出现负增长-30.61%。由于15年春节在2月份，预算上考虑欠妥农历年底是市民传统的购物消费之月，所以导至负增长。 附:销售统计表 预销售计划:根据历史月销售额平均数按今年计划比例递增。 (销售量对比走势图1) 二、情况分析 (一)市场情况 1、随着中国成功申办2008年北京奥运会，这使得中国的体育用品市迎来了一个新的高潮，与此同时市场上涌现出大量的体育用品专卖商店。就端州金牛街而言有4家上规模的体育用品专业商店，如:百货金牛体育用品商店、内金生体育用品商店、佳家运动体育店、运动服饰专卖店，体育服饰用品市场达到饱和状态，而后体育服饰市场出现塌缩现象，尤其是卡帕(KAPPA)品牌在端州乃至全中国风靡一时，下降幅度之大实属罕见。 其二2011年端州发生借贷风波后，波及整个市场经济金牛街的体育用品商店也难逃洗打牌命运，佳家运动体育店在端州市门店全部关闭、运动服饰专卖店关闭。而百货体育在困径中求得生存，使得百货体育姊妹店在市场竞争中不断的提高市场占有率，使销售业绩呈上升趋势今人可喜。 2、近年来，中国城市化建设过程所带来的人均收入水平不断提高和闲暇时间普遍增多,以及政府也在大力鼓励民众的体育锻炼活动，人们越来越意识到健康和体育运动的重要性，市民积极参与各类体育活动。为此给体育用品市场带来了强大的需求。 (二)消费观念蜕变 1、由于国民生活水平提高，对物质需求已经变成了一种文化需求。人民对体育用品消费观念发生转变，趋向于产品使用功能上，以及产品用途专业性方向延伸变化，以及越来越注重品牌文化理念与品牌价值观。 2、而飞丹从产品设计理念 (1)“诠释自我,NIKEiD助你倾力表现自我，定制专属精彩，塑造超凡外观”。 (2)通过体育明星向消费者传递自己的企业文化，使自己的核心价值成为体育精神,征服自然和超越自我的象征。 (三)代理商与商场运营商因素 1、商铺布局方面:金牛店营业面积1600平方米。由于商品,花色品种出样数量无法满足营业面积的货品出样量。故关闭二楼后部以及手扶电梯，前部腾空一区域增设了电视、沙发临时作为休闲区使用，留有少量样品区，此举减少运营费用，在员工奖励上有更多支配。 2、样品展出方面:把新上市商品、名星产品等集结到一楼使得一楼卖场的货品基本做到齐色、齐码，每款每色都有挂装展出，使客流量明显得到增升。 3、货品库存方面: 为了提高销售业绩，把金牛店提升至品牌代理商公司“关注”门店。货品优先予以安排调拨，货品的库存量6月份13500件(约)与去年6月份7500件(约)比增长80%。与此同时在限量版商品方面,从数量上得到了公司支持,先后推出了16次“**系列”限量版运动鞋上市发售活动，以活动为契机来宣传产品使用功能以及品牌企业文化，使得消费者真正了解到飞丹品牌,助他们获得更出色运动体验。每次限量版发售商店情景是客人爆满人头攒动，排队人数有时达百多人。 4、人力方面: (1)半年以来深刻理解公司的管理机制，积极推动职工工作思想观念转变。为了进一步提升销售业绩，节假日、活动期间商店根据实际情况，提早或延长营业时间，以以人为本的管理理念，目标一致，相互理解，相互尊重，商店自身作出微调整，使得每个人舒心愉快对待工作。 (2)品牌代理商非常重视百货体育金牛店发展，把金牛店提升为品牌“关注”店从人力方面得到了优先,他们从上海选拔了业绩佳、处理事务能力强的优秀人才常驻百货体育店，为百货金牛销售业绩创新奠定了基础。 三、建议与 (一)联营单位建设维护 金牛店是品牌专卖店,不同於其它多品牌专柜型商店，他的经营收入全部由一个品牌代理商而产生，我们与他是战略性的合作关系，若对方满足不了合同条款要求，金牛就存在着风险，这种风险很可能波及其它门店等。商店需要可持续发展，所以对联营单位的建设、维护以及关注与沟通方面等尤为重要。 (二)倡导爱岗敬业