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过 程 清 单 顾客导向过程（COP） 所涉及文件 支持过程（SOP） 涉及文件 C1 订单/合约评审过程 与顾客有关要求管理程序 S1 文件管理 文件控制程序 C2 产品设计开发过程 设计开发管理程序 S2 记录管理 记录控制程序 C3 生产控制过程 生产过程管理程序 S3 人力资源管理 人力资源管理程序 C4 产品交付过程 与顾客有关要求管理程序 S4 生产设备管理 基础设施管理程序 C5 顾客服务过程 顾客满意度管理程序 S5 采购管理 采购管理程序 供应商管理程序 S6 产品标识与可追溯性 标识和追溯性控制程序 管理过程（MOP） S7 产品防护管理 产品防护管理程序 M1 业务计划过程 质量目标 S8 计量设备管理 计量器具管理程序 企业战略和经营计划 S9 产品监视和测量 产品检验和试验管理程序 M2 管理评审过程 管理评审程序 S10 不合格品控制 不合格品管理程序 M3 质量成本过程 质量成本管理办法 M4 内部审核过程 内部审核管理程序 M5 数据分析过程 数据分析管理程序 体系绩效分析与评价管理程序 M6 持续改进过程 纠正措施和持续改进管理程序 M7 纠正措施过程 M8 风险和机遇过程 风险和机遇管理程序 过程编号：C1 订单/合约评审过程 过程负责人：事业部及商务部 过程编号：C2 产品设计开发过程 过程负责人：技术部主管 过程编号：C3 生产控制过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：C4 产品交付过程 过程负责人：销售部门主管 过程编号：C5 顾客服务过程 过程负责人：销售部门主管 过程编号：M1 业务计划管理过程 过程负责人：总经理 过程编号：M2 管理评审过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M3 质量成本管理过程 过程负责人：财务部 过程编号：M4 内部审核管理过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M5 数据分析管理过程 过程负责人：ISO推行小组 过程编号：M6 持续改进过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：M7 纠正措施管理过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：M8 风险和机遇管理过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：S1 文件管理过程 过程负责人：文控部门主管 过程编号：S2 记录管理过程 过程负责人：各部门主管 过程编号：S3 人力资源管理过程 过程负责人： 人力资源部主管 过程编号：S4 生产设备管理过程 过程负责人：设备部门主管 过程编号：S5 采购管理过程 过程负责人：采购部主管 过程编号：S6 产品标识与追溯性管理过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：S7 产品防护管理过程 过程负责人：生产部门主管 过程编号：S8 计量设备管理过程 过程负责人：质量部门主管 过程编号：S9 产品监视和测量管理过程 过程负责人：质量部门主管 过程编号：S10 不合格品管理过程 过程负责人：质量部门主管 固力保安全系统（中国）有限公司过程分析图 页码：