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库房管理作业指导书 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 持有者编号： 1 2 3 4 5 版次： 6 7 8 9 10 本文件为公司质量管理程序文件的一个部分，由DC/QP100 质量手册规定。 本文件内容非经签字授权不得更替或修改。 使用和操作中的问题应向撰写人提出，修改的建议以文件的形式提出，按 DC/QP 201文件控制程序办理。 更 改 记 录 版次 更改单编号 更改页 更改内容 更改人/日期 目 录 1．目的 4 2．范围 4 3．术语 4 4．职责 4 5．工作程序 4 5．1 流程图 4 5．2 货物的接收 5 5．3 货物的入库 5 5．4 货物的领用 6 5．5 货物的贮存 10 5．6 货物的借用 11 5．7 货物退库 12 6．质量记录 13 1．目的 保证货物入库、验收、保管和发放的过程得到有效控制，以满足生产和顾客的要求。 2．范围 适用于所有与生产有关的库房管理需求。 3．术语 3．1 本程序采用GB/T19000—2000 idt ISO9000 : 2000中相关的术语。 3．2 原材料：采购的标准件、辅料和外加工形成的零件、组件。 3．3 货物：原材料、半成品、成品、工装、样机、工具、测试设备、办公设备。 4．职责 4．1 检验库负责报检货物的接收、检验过程中的货物贮存、管理。 4．2 公司库负责货物的贮存、管理。 4．3 生产库负责生产用货物的贮存、管理。 4．4 设备库负责生产、办公有关设备的贮存、管理。 4．5 开发库负责试验用货物、样机（样品）的贮存、管理。 5．工作程序 5．1 流程图 5．1．1 物流图 5．1．2 库房管理流程图 5．2 货物的接收 5．2．1 需报检的货物，由检验库的收货检验工程师办理货物接收和报检手续。 报检货物有：原材料、成品、半成品、工装、样机（样品）。 5．2．2 报检人填写“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，连同货物交收货检验工程师。 5．2．3 收货检验工程师对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点确认，其中还需确认是否由合格供方提供，然后如实准确的将清点结果记录在“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ” 上，货物放入检验库的待检区。 5．2．4 要求清点时，尽可能的不破坏原材料的交运和销售包装。被破坏的原材料交运和销售包装，要尽量恢复原样。在清点时，要注意对有特殊防静电要求的原材料按“DC/GY 103——静电防护工艺”的要求取放。 5．2．5 检验合格的货物交接 经检验合格的原材料、成品、外购工装和样机（样品），收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与公司库房办理入库手续； 经检验合格的半成品、自制工装和生产测试样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”，与生产库办理交接手续； 经检验合格的自制试验样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与开发库办理交接手续； 经检验合格的标准、外来样机（样品），存放在检验库。 5．3 货物的入库 外购（含外加工的原材料）货物均需在公司库办理入库。 5．3．1 报检合格的货物入库 库房管理员根据“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，将检验合格的货物清点入库； 公司库房 库房管理员根据入库货物填写三联“入库单”，入库单要有收货检验工程师、库房管理员、财务会计的确认签字。并将“货物的接收、报检、检验、入库通知单”交采购工程师、自留各一份，“入库单” 自留一份，其余交会计； 依据“入库单” 对入库的货物建立库存明细帐（其中原材料科目下分别设标准件、非标准件、辅料、模具四个二级科目）、填写动