《废品管理办法.docVIP

废品管理办法 2013-10-31发布 2013-11-01实施 Q/YD QS318.01-2013 前 言 为确保已报废产品（不包含原材料）不投入使用和加工，满足公司生产经营活动的需求，编制本标准。 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草； 本标准质量体系管理要求按照ISO/TS 16949:2009标准《Quality management systems——Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations》制定。 本标准首次发布。 Q/YD QS318.01-20132013-10-31批准 废品管理办法 2013-11-01实施 范围 本标准规定了废品管理工作的职责和工作程序。 本标准适用于本企业废品管理工作的控制。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 ——《》 工作程序 步骤 工作流程 责任部门/ 岗位 说 明 相关结果/ 支持文件 1 分厂工艺员 质量工程师 检验员 1.1各分厂工艺员负责组织对每天产生的不合格品进行评审，质检技术部及相关单位人员参与评审，共同分析产生原因。针对确认为废品的产品，质检技术部开具废品通知单，相关评审人员签字确认。 废品通知单 1 分厂工艺员 质量工程师 检验员 1.2 采购件在加工使用过程中发现整批产品无法使用，经评审之后确认为废品，加工使用车间负责将同批剩余产品全部领出，质检技术部开具废品通知单，相关评审人员签字确认。 1.3废品通知单一式三份，由检验员传递给车间一份，质检技术部统计员一份，质检技术部废品库管理员一份。 废品通知单 2 分厂工艺员 质检技术部 临时废品库 管理员 2.1各分厂根据质检技术部每天开具的废品通知单，将废品转移至质检技术部临时废品库，并与质检技术部废品库管理员做好交接手续，确保周转的废品数量、问题点与废品通知单保持一致。 2.2各分厂废品转出之前对废品进行破坏处理。 废品通知单 3 质检技术部 临时废品库 管理员 3.1质检技术部废品库管理员，根据每天接受的废品通知单，接受各分厂及供应商的废品并建立台账。对当日接到废品通知单，但未接受到实物的单据及责任单位进行通报。 废品通知单 4 质量工程师 质检技术部 临时废品库 管理员 生产计划部 废料区 管理员 4.1质检技术部每周五对前一周入库的废品进行处理，生产部负责转移至公司统一废料区，同时做好出库台账，并与公司废料区管理员做好实物的交接工作，要求公司废料区管理员对转移的数量进行确认。 4.2涉及到供应商产品在加工及使用过程中产生的废品，质量工程师负责通知相应供应商在7个工作日内进行确认，如供应商超期未确认产品，视为供应商认同我公司处理意见。 4.3如供应商需要废品，采购部负责组织退回三方物流处。 废品通知单 5 5 质量工程师 财务部成本核算员 5.1质量工程师将确认为供应商责任的废品明细上报财务部，财务部成本核算员对废品成本进行核算。 5.2质量工程师根据财务部核算的废品价格，对相关供应商下发索赔单，通知供应商签字确认，并将供应商返回的索赔通知单转交财务部。 5.3财务部根据供应商确认的索赔单，实施扣款处理。 废品明细 索赔单 6 分厂工艺员 质量工程师 质检技术部 统计员 6.1质检技术部将每月的废品进行统计，发给各分厂，各分厂工艺员与质量工程师针对废品明细实施优先减少计划。 纠正/预防措施表 形成记录 6.1 不合格品优先减少计划 6.2 《废品通知单》 6.3 《纠正/预防措施表》 6.4 索赔单 Q/YD QS318.01-2013 2 I