《技术文件发放控制流程.docVIP

　　 技术文件发放控制流程　　 编号：XQJ/YF-03　　 版次：A/1　　 共 6页 第1页　　 1.目的　　 通过对技术文件和资料的签署、标识、分类、分发、保存和管理进行控制，确保本厂内的所有技术文件的有效性、正确性和统一性。　　 2.适用范围　　 适用于本厂质量管理体系所涉及到的所有技术文件。　　 3.流程考核指标　　 指标名称　　 单位　　 计算公式　　 赋值　　 统计周期　　 数据来　　 源单位　　 数据考　　 核单位　　 技术文件发放及时准确率　　 %　　 及时准确发放次数/需要发放次数×100%　　 　?　 月度　　 产品工程部　　 企管部　　 4、定义　　 4．1技术文件：指本厂内部编制的工程规范、工程标准、工作规范、作业标准、检查基准、图样、包装标准、工艺技术文件等和/或顾客提供的图样、工程规范、工程标准/技术标准、技术条件/协议、质量规范、检验规范、检验标准、电脑数据软盘/软件、样品等和/或本公司与供应商签订的协议等。　　 5、职位及职责 　　 5.1产品工程部经理：本流程归口管理部门为产品工程部。工程部经理负责产品过程开发阶段相关文件的批准及主持外来文件评审。 　　 5.2技术副厂长：负责对产品研发设计图纸和相关文件的批准。　　 5.3技术管理主管：负责对技术文件资料的发放、更改的过程控制、标准化审查及新产品的图样编号。　　 5.4研发工程师：负责工程图样等相关技术文件的设计或编制。研发工程师对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书的要求，并应执行各级现行标准，各级数据、尺寸应准确无误。　　 5.5工艺工程师：负责产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性。　　 5.6资料管理员：对技术文件进行收发管理和文件的归档管理。　　 5.7标准化员：按照现行标准对技术图样及相关文件进行标准化审查，对工程技术人员是否正确贯彻标准，负有严格监督、提出意见、要求修改的责任。　　 5.8检验员：对检验规程进行会签，以确定检验操作的可行性。　　 5.9车间工艺员：负责对工艺文件及工装图样等技术文件进行工艺会签，确认其技术文件的工艺性、加工的可能性、实现的经济性。　　 5.10生产部技术质量副经理: 负责各单位在生产过程中反馈的技术问题的验证确认工作.　　 6.流程运作　　 活动编号　　 活动　　 名称　　 输入　　 角色　　 活动内容　　 输出　　 依据的文件/表格　　 001　　 申请图纸编号　　 《开发项目责任书》 　　 图纸工艺编号办法要求　　 研发工程师　　 技术管理主管　　 为了不与现有的产品图纸图号冲突，研发工程师在设计新产品图纸前，需编写《新产品图样编号申请单》至技术管理主管批准，由技术管理主管按照《图样和技术文件编写作业文件》的要求给予相应的新产品开发图号。　　 图号一经确定后，在使用过程中任何单位不得擅自更改。　　 《新产品图样编号申请单》　　 《图样和技术文件编写作业文件》　　 002　　 设计图纸和编制工艺文件　　 技术文件、标准、顾客要求　　 研发工程师　　 工艺工程师　　 研发工程师根据顾客要求、相关标准等文件，编制产品工程图样及相关研发阶段所需的技术资料。　　 工艺工程师根据产品图样及相关技术文件编制产品过程开发阶段所需的工艺文件等相关资料。　　 编制的产品图纸、工艺文件等　　 　?　 003　　 文件校对　　 编制的产品图纸、工艺文件等　　 研发工程师　　 工艺工程师　　 研发工程师负责对编制的设计文件相互校对以达到设计任务书要求；　　 工艺工程师负责对产品图纸的会签及产品过程开发相关技术文件的设计或编制，并相互校对技术文件的完整性，核对各种数据、尺寸的正确性；且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。　　 校对后产品图纸、工艺文件等　　 　?　 004　　 文件审核和外来文件评审　　 校对后产品图纸、工艺文件等　　 技术管理主管　　 　?　 产品工程部经理　　 技术管理主管负责对研发工程师设计的产品图纸等技术文件进行审核，审阅技术设计方案选择是否合理，能否满足设计要求；　　 负责对工艺工程师编制的工艺文件、工装图样进行审核，审阅工艺或工装设计图案选择是否合理，能否满足产品性能要求，且对文件的正确性，完整性和一致性负连带责任。　　 外来文件和工程规范评审:　　 外来文件由产品工程部经理进行评审,文件评审必须在接收文件的一个工作周内完成,并由资料管理员建立《外来文件登记表》，适用的外来文件应纳入文件控制范围，当外来文件在本厂部分引用时，应给予文件号，并说明引用的范围，由技术副厂长批准后执行。　　 工程规范由产品工程部经理组织研发工程师、工艺工程师在两个工作周内对顾客工程标准/规范进行评审