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材料物资管理流程 为规范公司材料物资管理工作，推行材料物资工作“标准化、规范化、程序化”，统筹材料物资工作，提高工作效率，特编制本流程。 本流程适用于公司所有在建工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的整个材料物资管理系统。 第一章 材料物资请购流程 第一条、为了避免因材料物资请购程序的不规范而造成材料物资不能及时准确到位，避免因材料物资请购计划统计不准确而造成的成本增加及材料物资浪费的现象，特制订本流程。 第二条、常规材料物资的请购。工程建设常规材料物资包括：基建类材料、装饰类材料、水电安装类材料、设备类等，具体按A、B、C类的形式进行划分。 （一）、A、B、C类材料物资的划分如下： （二）、项目部根据实际材料物资的需求，按照A、B、C类材料物资的划分，提交请购计划给对应的部门进行采购。A类物资由建筑事业部采购处负责采购；B类物资由各建设公司采购科负责进行区域采购（B类物资采购区域规划详见附件） （三）、项目部需根据项目的实际进度合理排出A、B、C类物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同谈判、评审、签订周期及供货周期（各种材料的供货周期详见附件），计算出A、B、C材料需提交请购计划的时间。 （四）、请购计划表的填写、审核 施工单位提前提交材料计划给发包方（甲方）项目部（计划表格式见附件），甲方项目部专业工程师审核材料计划（审核时间需在3天以内），如审核不通过需及时让施工单位重新提交。如审核通过，项目部对施工方提交的材料请购计划单进行登记并存档，并将此计划单内容转换成“甲方的材料请购单”格式，填写××项目材料（设备）请购计划表（由项目部申报，表格式见附件），并由专业工程师、预结算工程师、项目经理和分管总经理审核签字后提交。 （五）、请购计划表的内容 （1）项目部需在请购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于请购物资必须符合XXX标准的须在请购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）请购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母（如C、O）、数字（如1、7）等， 要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在请购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）请购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）请购单一经建设公司总经理签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”。 （8）对于特殊紧急情况，请购部门可直接填写请购单，经建设公司总经理签字后，交付相关人员执行采购。 （9）请购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）请购部门不得指定请购物资的品牌、厂家（特殊情况除外）。 （11）请购部门须适当注明请购物资的用途及使用部位（具有必威体育官网网址性质的除外）。 （12）请购物资不能是不可分割性物资的一部分。 （13）不能出现重复请购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的请购。 第三条、固定资产类物资的请购。项目部要提供有集团相关领导审批同意的文字材料（如申请报告等）。电脑及其配置类物资的请购：各部门在请购电脑及其相关软、硬件配置时，在按一般类物资请购程序办理同时，还须同时提交经IT部主管核准、公司相关领导审批同意的文字材料（如申请报告等）。 第四条、请购计划的变更 （一）若请购部门变更计划时，对于物资已采购到位的，则需与供应商协商退货；若无法退货的，则请购部门要承担所造成的损失。 （二）若请购部门变更计划时，若物资还未采购到位的： 1、但已签订合同的，须经建设公司总经理批准后方可以书面形式更改计划。 2、对于没签订合同的，项目部需以书面形式更改计划，采购期限顺延。 第二章 采购合同谈判、编辑、评审流程 第一条 合同谈判 在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容； 所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认； 大型安装项目合同，除商务谈判外，还必须连同总经办、采购管理中心、采购信息中心人员一起到供应商处实地考察，以全面了解其实力、资质和以往的工程业绩等； 无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。集团战略客户不需货比三家。 所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书），合同金额较大的需将以上有关供应商的证件报给采购信息中心审核、备案； 我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款； （七）集团总