大额贷款自查报告.doc

大额贷款自查报告 富源县雄达小额贷款有限公司 业务经营情况自查报告 富源县财政局： 根据《曲靖市财政局关于开展全市小额贷款公司现场检查的通知》（曲财外[2010]30号）， 依据《云南省小额贷款公司管理办法（试行）》（云政办发[2008]195号）、《云南省小额贷款 公司监管工作指引（试行）》（云金办[2010]33号）以及其他相关文件规定，富源县雄达小额 贷款有限公司管理层高度重视，召开专题会议，研讨自检自查工作方案，布臵工作内容。各 部门统一思想，相互协调配合，认真落实文件精神，及时开展自检自查工作，于2010年5 月1日至5月16日为期半月，对公司内部管理、业务经营、财务执行以及各种制度建立健全 情况进行了自检自查，现将情况汇报如下： 一、公司基本情况 （一）公司机构设臵及人员构成 富源县雄达小额贷款有限公司经云金办[2009]149号文件批准，并依法办齐各种证照， 于2009年5月31日开业成立。注册资本金为壹亿壹仟万元，经营地址：富源县鸣凤路凯悦 酒店一楼1-3号。公司高级管理人员设有：法定代表人（董事长）：郭东；总经理：田斌昌。 自董事长、总经理下设臵8个管理职能部门，分别是：综合 部、人力资源部、财会部、信贷业务部、风险管理部、安全保卫部、审计监察部，审贷 委员会。有工作人员11人，其中：有男性8名，女性3人；最大年龄44岁，最小年龄21 岁，平均年龄29岁；学历上：有本科6人，专科2人,高中3人。 （二）业务经营情况 公司贷款业务，以围绕服务“三农”、支持县域经济发展为主要投向，以信用、保证和抵