《合格供方评审办法.docVIP

X X X X X X X 公 司 质量管理体系三级文件 合格供方评审办法 受控状态： 发放编号： 2010.01.01 发布 2010.01.01 实施 X X X X X X X 公 司 文件编号 XX-ZL-301 合格供方评审办法 起草人：XXX 发行版本 A 审核人：XXX 修改状态 0 批准人：XXX 实施日期 2010.0101 共5页 第1页 1. 范围 为确保公司的产品符合采购规范要求，对提供的原材料、辅料、配套产品、外协零部件、外包热处理等供方加以控制，特制订本评审办法，以满足有关规范的要求。 本规定适用于公司对供方的评价。 2. 职责 2.1审核员：公司派到供方按本文件进行审核的人员，其只记录审核过程中客观证据，而不做出任何结论。 2.2评审组：由公司主管领导、物资部、质量部、生产部及审核员组成的评审组。评审组对审核员提交的供方审核证据进行评审，并给出是否纳入公司《合格供方名单》的评审结论。 3. 评价内容 3.1 对供方资质的确认。 3.1.1供方是否具有相应产品范围的ISO9001质量管理体系证书，应收集ISO9001证书复印件，查验证书的有效性。 3.1.2对需提供API会标的产品，应收集有效的API会标证书复印件。 3.1.3 通过收集国内知名企业样本或上网下载该企业业绩、产品供货及质量控制情况，做为合格供方的有关资料。 3.1.4公司审核员现场审核，应记录有关证书的名称、编号、有效期、颁发单位、顾客评价记录、行业专家评审报告的名称、编号、日期。审核员应收集资质证书、顾客评价记录、行业专家评审报告的复印件。 3.2 对组织机构的要求 有独立的质量检验部门，质量检验员能独立的开展产品检验工作，审核员应查看供方的组织机构图加以验证并记录。 3.3 对资源的要求 3.3.1人员情况 3.3.1.1供方人员组成，技术人员比例。 3.3.1.2涉及API产品规范要求，应评价： a)焊工应具有等级证书，证书颁发单位应为有焊工培训考试资质的单位； b)焊接检验员证书； c)磁粉、超声波、渗透、射线探伤人员的资质证书； d)理化检测人员的资质证书； e)热处理操作人员的资质证书； 3.3.2 加工设备情况 3.3.2.1 具有满足产品表面处理要求及喷漆要求的设备。 3.3.2.2具有满足产品监视和测量设备,具有检定证书，并在检定有效期内，监视和测量设备包括： a) 常规的千分尺、内径量表、钢卷尺等长度量具； b) 磁粉、超声波探伤仪器； c) 硬度计、拉伸试验机、冲击试验机等机械性能试验设备、材质分析设备（外委要有合同及相关资质）； d) 压力测试设备，压力表应具有检定证书； 3.3.2.3具有满足产品加工制造的设备,包括： a) 等离子切割机、自动、半自动、手动切割机、剪板机等结构件下料设备，折弯机、弯管机等成型设备； b) 手工电弧焊机、埋弧焊机、气体保护焊机、药芯焊丝电弧焊机等各种焊接设备； c) 热处理加热炉、表面淬火设备等热处理设备，热处理设备应按API 7K要求进行校准和鉴定； d) 锻造设备； e) 车、铣、刨、磨、插、镗、钻、齿轮等机加工设备，对于绞车滚筒槽加工的专用设备； f) 行吊、龙门吊、吊车等起重设备。 3.3.3审核员应记录设备名称、编号、各类型设备最大的工作能力；记录场地的地址、大小、空间高度、场地硬化情况；记录有关人员的人员名字、资质证书名称、编号、有效期、发证单位；记录监视和测量装置检定证书的名称、编号、有效期、检定单位。 3.4 对供方外包过程的确认 产品的转包是不允许的，但某些过程供方可外包给分供方，如下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆、无损探伤、机械性能测试、材料分析等过程。审核员应详细记录外包过程。 3.5 对供方评审后的审核 供方应对提供外包过程的分供方进行评审，并保持评审记录。公司审核员应查验有关的评审记录。 如未进行评审，供方可提供有关记录，由审核员记录有关证据。 对下料、锻造、机加工、热处理、喷砂、抛丸、涂漆等外包过程的控制，按“7.5 生产和服务提供的”进行审核。供方外包无损探伤、机械性能测试、材料分析以及其它的监视和测量过程，审核员应查验分供方的资质证书，对于有CMC（计量认证）标志的分供方，审核员应记录证书名称、编号、范围；对于无CMC（计量认证）标志的分供方，审核员应记录人员资质证书名称、编号、有效期、发证单位，以及检测设备的名称、规格型号、编号和检定证书编号、有效期、检定单位。 3.6 对采购产品验证的审核 3.6.1 供方应对采购产品的验证建立控制细