《海南电网公司中长期发展子战略(精简版).docVIP

公司中长期发展战略 （精简版） 海南电网公司企业管理部 二0一三年十月  目 录 一、公司中长期发展战略体系 ………………………… 2 二、公司中长期发展战略定位、目标及指标体系 …… 3 三、公司中长期发展战略执行体系 …………………… 6 四、公司中长期发展战略保障体系 …………………… 10 一、公司中长期发展战略体系 公司的中长期发展战略是网公司中长期战略执行层面的重要组成部分。为承接网公司提出的战略金字塔体系，公司中长期发展战略体系包括战略目标、战略步骤，战略重点、战略举措、支持举措、细分举措和行动计划以及战略保障。 二、公司中长期发展战略定位、目标及指标体系 1．战略定位 可靠、绿色海岛电网的实践者；集约化管理的先行者；卓越服务的追寻者。 （1）可靠、绿色海岛电网的实践者 以“可靠、绿色”为导向，统筹电网规划，提升电网发展建设和系统安全稳定运行能力，持续提高供电可靠性和安全管理水平，以科技创新为支撑，打造可靠的海岛电网；积极吸纳新能源等方式推进节能减排，践行绿色发展理念，助推海南国际旅游岛“绿色崛起”。 （2）集约化管理的先行者 立足公司扁平化的组织架构，贯彻“全省大集中”管理思路，推行精益化管理，将公司打造成为管理领先的电网企业。 （3）卓越服务的追寻者 坚持以客户为中心，洞察客户的差异化需求，持续提升服务能力，同时借助先进的技术支持，为客户提供卓越服务，树立公司良好的品牌形象。 2．战略目标 公司战略目标：2020年，建成与“国际旅游岛”相适应的国际先进电网企业。 （1）与“国际旅游岛”相适应 打造与国际旅游岛建设相匹配的可靠绿色电网，提供高可靠的电力供应，致力于节能减排；针对国际旅游岛多样化的客户需求，制定差异化的服务策略，提供卓越服务，助推国际旅游岛建设步伐的迈进。 （2）国际先进电网企业 坚决贯彻落实网公司成为服务好、管理好、形象好的国际先进电网企业的中长期发展战略目标。作为安全生产、经营管理、客户服务管理和绩效责任的主体，在安全、可靠、客户满意、绿色环保等方面达到国际先进水平。 3．战略步骤 （1）2011-2012年推进一体化 全面推进一体化管理，公司核心能力有效加强，关键业绩指标稳步提升，向国内先进水平靠拢。 （ 2）2013-2015年达到国内先进 公司核心能力明显加强，关键业绩指标显著提升，公司达到国内先进水平。 （ 3）2016-2020年实现与国际先进接轨 公司综合实力持续提升，可持续发展能力不断增强，公司与国际先进水平接轨。 4．主要指标 安全生产风险管理体系、城市客户年平均停电时间、农村客户年平均停电时间、第三方客户满意度、百万客户投诉量、单位可控供电成本、资产规模、销售收入和综合线损率。 指标 维度 名称 2012年 2015年 2020年 安全 安全生产风险管理体系 两家供电局（海口、儋州）达到3钻，5家供电局（三亚、琼海、文昌、万宁、东方）达到2钻,其他单位达到1钻及以上水平 两家供电局（海口、儋州）达到4钻及以上，其他单位达到3钻及以上 整体保持3钻及以上，10家供电局达到4钻水平，一家供电局（海口）达到5钻水平 较大及以上电力事故 0 0 0 人身伤亡事故数 0 0 0 可靠 城市客户年平均停电时间 9小时 6小时 1小时 农村客户年平均停电时间 35小时 15小时 10小时 服务 第三方客户满意度 60分 75分 87分 百万客户投诉量 150次 70次以内 50次以内 经济 单位可控供电成本 103元/kkWh 101/kkWh 83元/kkWh 全员劳动生产率 19.3万元/人·年 26.8万元/人·年 66.4万元/人·年 经济增加值 -0.14亿元 -2.26亿元 - 资产规模 159.5亿元 227亿元 销售收入 98.5亿元 138亿元 绿色 综合线损率 7.99% 7.26% 6.1% 清洁能源装机占比 23.2% 56.4% 62% 绿色能源装机占比 22.5% 24% 27.2% 三、公司中长期发展战略执行体系 1.五心战略重点及举措 （1）战略重点一：全心打造可靠海岛电网 以网公司电网规划建设职能战略为指导，打造可靠的海岛电网模式，全面提升电网规划科学性、电网投资决策合理性、电网建设高效性，实现电网规划超前科学、电网建设质量领先，打造可靠的海岛电网。 战略举措： 进行整体统筹的电网规划 统筹电源电网规划,引导电源布局，提高综合效率，优化各电压等级网架结构，优化电压层级。统筹主网与配网发展,