《订单流向流程管理程序.docVIP

线缆厂订单流向 流程管理程序 订货管理程序 销售处接订货合同(包括电话、传真)经销售厂长签批后，向生产处下达“订货通知单”。 对非标准的订单，由销售厂长组织技术、财务、生产等部门对订单进行评审，并填报“特殊合同评审表”。 生产处向有关车间下达经生产厂长签批的“生产计划单”，同时发给检查处、技术厂长。 如合同发生变化，销售处向生产处下达经销售厂长签批的“订货调整单”。 生产处重新下达调整后的生产计划单，并注明前次作废。 车间向各机长下达具体生产任务及各工序完成时间。 生产管理程序 各机长按车间下达的生产任务组织本机台人员进行生产。 车间主任、生产调度要掌握各机台生产进度，如发生停电、设备故障、材料不合格等影响生产进度的须及时上报生产厂长和销售处。销售处应及时与用户联系可否让步接收(包括外观轻微不合格或长度有变化等情况)。 从绞线开始车间在产品上拴“大质量跟踪卡”，成缆时大掉十跟踪卡，拴“大质量跟踪卡”。小跟踪卡车间保管，大跟踪卡检查处保管。 车间生产时由机长填写各工序“工艺记录”。 中签人员对半成品检验后填写“工序检查记录”，发现不合格品填写“不合格品报告单”，报技术厂长，并按审批意见处理。 产品用盘具由车间主任或车间核算员写“盘具领用单”，由机长领取。盘具保管员做好发放记录。 车间生产过程中和检查人员对产品检验后出现的废品，应填报“废品通知单“，写明原因、责任者、损失情况等报生产厂长和技术厂长。 车间下来的产成品及时叉运到试验场，由检验人员对产品进行试验。如需检验人员加班，车间主任或生产调度下班前要通知检查处长提前安排。 对需修线的产品，按“谁干谁修“的原则，修后经检验人员检验合格后方可转序，并在“质量跟踪卡”上注明。 成品检验管理程序 对车间交检的产成品，检验人员按试验规程及时进行出厂检查试验。 试验前须核对质量跟踪卡与生产计划单的规格、型号、长度、工作号是否相符，是否有各工序机长签字。如不符及时通知车间主任从成缆开始补跟踪卡，没有“质量跟踪卡”的产品，检验人员不得进行试验。 产品试验合格后，在封头前认真检查电缆外层外观质量和盘具质量，准确填写产品标牌。 在“质量跟踪卡”注明有质量问题的产品，需复绕检查，以确认产品是否可以 出厂。 产品试验不合格要及时通知车间主任及销售处长，并填写“不合格品报告单”报技术厂长签批。 “产品质量证明单”检查处专人保管。 由检验人员开具“产品质量证明单”，不得委托他人代开。 试验完后，认真填写试验记录。 客户让步接收的不合格品出厂时，需由销售处长“或主张放行的领导在试验记录上签批，否则检验人员拒开“质量证明单”。 成品出厂管理程序 对试验合格的产品销售处及时包装入库，并登记上账。 产品出库前开具“产品出库单”，并由销售厂长签批后交销售核算员按出库明细，核算出库产品应回款金额。 销售核算员填写“发货验收单”一式三份，一份销售处存档，一份交用户，一份由用户签收后交工厂财务。 成品库保管员会同销售分线组，按“产品出库单”认真核对出厂产品型号、规格、长度，确认无误后，产品方可出厂。“产品出库单”由保管员存档。 产品装车时注意安全摆放，运输途中不得相互碰撞。 库存产品管理程序 建立库存产品登记台账。 库存产品应分型号、规格定置摆放，以便于查找。 库存产品每盘标签上应注明型号、规格、长度和生产日期。当长度有变化时及时要改标签和登记台帐。 每月对库存产品进行一次盘点，做到账物相符。盘点结果报销售厂长、销售处长、财务处长。 售后服务管理程序 对工厂的直接用户，每年专访一次，征求用户意见，填报“访问用户登记表”。对用户提出的改进建议及时上报有关领导。 对用户的投诉进行现场处理，并将处理情况和用户提出的索赔要求及时向厂长报告。 建立“用户投诉台帐”，登记用户投诉的问题、原因、处理结果和损失情况等。 原材料管理程序 每种材料至少要有二家供应商。检查处遵循比质比价的原则负责对供应商的质量保证能力进行调查，将填写“质量保证能力调查表”报技术厂长，审查签批后执行。“质量保证能力调查表”检查处存档保管。 生产处按订单核算所需材料种类、数量、供货时间，报生产厂长签批后，交供应部门按已确认的供应商执行。 如发生已确认的供应无法及时供货时，需报技术厂长或临时确定或改换供应商。 材料进厂后，由材料保管员填写“进厂材料报验单”交检查处。 检查处按不同检料规定的检验要求，对进厂材料进行检验，将检验结果注明在“报验单”上，并将“报验单”返给材料保管员。检验处须做好材料检验记录存档备查。 材料保管员按检验结果，合格的材料即可入库。不合格材料与供应部门联系退或换货。 对不合格的急用材料由保管员填写“急用材料审批单”，报技术厂长签批，按签批结果执行。“急用材料审批单”由库房保管员保存备查。 库房保管员按车间主任签批的“材料领用单”限额发料。车间