公司按照年初制定的经营计划开展各项工作.doc

公司按照年初制定的经营计划开展各项工作 篇一：工作总结及经营目标 山西华青活性炭集团有限公司 2011年工作总结及2012年经营目标 第一部分：2011年工作总结 2011年对于华青活性炭公司来说，是最不平凡的一年，也是最激动人心的一年。一年迈出三大步，可谓是步步任重道远。 集团公司确定了“科技创新，提高产品科技含量，走绿色环保、循环经济的发展道路”，公司向节能、低碳、环保转型发展、实现产业升级； 集团公司确定了“力争三年上市”的宏伟目标，公司进入资本市场，成功上市，是华青人矢志不移的梦想，也是华青发展战略的第一步，华青活性炭要用技术和资本取得市场的话语权，引领活性炭行业，实现跨越式发展，缔造百年华青美好未来； 集团公司确定“扩建6000吨压块活性炭项目”，扩建工程的建设，既是公司实现三年上市的第一步；又是华青活性炭向节能、低碳、环保转型发展、产业升级的关键一步；同时也是活性炭国内外市场爆发性增长、活性炭春天来了的必然选择。 一、2011年各项目标完成情况 2011年，华青活性炭公司认真执行总公司的各项方针政策,紧紧围绕总公司年初制定的经营目标，克服种种困难，扎扎实实地开展各项工作，取得了显著的成效，较好地完成了2011年的经营目标。 （一）全年预计生产活性炭7100吨； 委托加工活性炭3700吨， 外购加工活性炭1335.6吨。 （二）全年预计销售活性炭12500吨，超额完成4.1%。 （三）全年预计实现销售收入1.25亿元，超额完成4.1%； 实现利润1100万元，超额完成22%。 （四）全年回款率大于80%。 （五）流动资金占有4600万元。 二、工作回顾 回顾一年来的工作，我们有成功的喜乐，也有失败的总结，在工作中我们取得了一定的成绩，也存在不足的地方。总结过去，展望未来，我们充满信心。 1、开拓创新，实施技改；节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。 （1）2011年公司克服原煤紧缺，煤质下降，煤价上涨，产品质量要求不断提高，产品销售价格难以同步提高的种种不利因素，边生产，边技改，取得了显著的成效。 公司对活化炉逐台进行大修和节能改造，到十一月底，已经完成六台活化炉的节能改造和四台活化炉的大修，取得了明显的效果。不仅活化炉蒸汽实现了自给，而且澡堂和暖气全部利用活化炉余热供给。每吨活性炭的耗煤量从一月份的 1.74吨，降到目前的0.3吨，每吨活性炭成本降低754元，年增效267万元。 如图表所示： （2高到 （3）成型车间对压块机配套的电机进行了改造，成型压力由原来的22兆帕提高到目前的25兆帕，使压块炭强度提高了1.5%。 （4）在集团公司领导的指导下，做好企业文化工作。制作了“员工手册”，制作了办公楼大厅宣传排版，成功地组织了“庆党建、贺扩建、游芦芽”活动。创办了“华青简报”。树立上市企业形象，激励员工向上、乐观的风貌。 （5）按照公司上市方案，公司财务人员不辞辛劳、加班加点对财务数据进行整理，特别是在人员紧张的情况下坚持工作，圆满完成工作任务。 （6）贷款融资是财务部门的一项重要工作，2011年共完成7笔贷款、转贷项目，贷款金额3200万元，另一项5000万元贷款正在审核中。 （7）公司以全省前十名的优异成绩，圆满通过2011年“高新技术企业”和“省级企业技术中心”的评价和复查，继续享受研发费用和所得税优惠政策。 （8）2011年公司申报项目五项，获得政府无偿资助资金195万元。申报2012年项目两项。 2、工作中存在的主要问题和不足 （1）完善制度建设，加大执行力度 企业管理制度还不够健全，绩效考核方面跟不上，生产产量、质量、安全等工作没有与干部、员工的切身利益挂钩，他们的积极性没有充分地调动起来，随着企业生产规模的扩大，需要进一步的完善。企业管理制度在具体实施上，还落实的不够彻底，不够细致，奖惩不足。 （2）进一步加强职工安全培训，提高职工安全意识， 在安全生产培训方面，我们需要进一步采取灵活多样的方式，全方位地进行培训。增强职工安全防护意识，加强检查，层层负责落实。 （3）职工队伍需加强建设，综合素质需全面提高 我们目前的干部和职工虽然能吃苦耐劳，但是学习能力和创新能力不足，没有后备骨干力量。特别是一线职工，年龄偏大，流动性大，职工队伍特别不稳定。建立学习型和创新型的职工队伍，是公司的当务之急。 （4）产品质量不稳定，需要加强质量控制 原料煤供应质量不稳定，种类繁多，库存少，配比难以掌握，产品质量波动较大，需要进一步研究，采取有效措施，提高产品质量。从原料进厂到产品出厂，需要进一步加强质量控制过程，健全质量控制体系。 （5）销售的不足 虽然我们的销售客户不少，但缺乏与终端用户的交流和沟通，不能及时掌握产品的实际使用情况，造