建设项目全过程跟踪审计表格-工程类剖析.doc

附表-工程类 序号 表格名称 二 工程类（B） 表B-1 基建程序执行情况调查表 表B-2 建设项目管理制度调查表 表B-3 建设项目基本情况表 表B-4 审计相关资料提供情况一览表 表B-5 招投标情况审查表 表B-6 合同管理情况审查表 表B-7 合同付款情况审查表 表B-8 合同分包情况审查表 表B-9 合同变更情况审查表 表B-10 工程进度情况统计表 表B-11 工程进度款支付审批单 表B-12 工程变更审批情况审查表 表B-13 工程变更价款审批单 表B-14 工程签证价款审批单 表B-15 材料、设备价款审批单 表B-16 工程索赔审批单 表B-17 工程造价审计情况统计表 表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表 表B-1 基建程序执行情况调查表 项目名称： 序号 基建程序名称 批准情况 备注 1 项目建议书 报送单位： 日期： 文号： 　 编制单位： 资质： 　 批准单位： 日期： 文号： 　 申请总投资： 批准总投资： 　 申请建筑面积： 批准建筑面积： 　 2 环境影响评估报告 报送单位： 日期： 文号： 　 编制单位： 资质： 　 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 3 可行性研究报告 报送单位： 日期： 文号： 　 编制单位： 资质： 　 批准单位： 日期： 文号： 　 申请总投资： 批准总投资： 　 申请建筑面积： 批准建筑面积： 　 批准主要内容： 　 4 初步设计概算 报送单位： 日期： 文号： 　 编制单位： 资质： 　 编制主要内容： 　 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 5 概算调整 报送单位： 日期： 文号： 　 编制单位： 资质： 　 编制主要内容： 　 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 6 建设用地许可 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 7 建设规划许可 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 8 建设施工许可 批准单位： 日期： 文号： 　 建设规模： 合同价格： 合同开工： 合同竣工： 　 9 房屋拆迁许可 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 10 消防审查 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 11 施工图审查 批准单位： 日期： 文号： 　 批准主要内容： 　 12 质量监督 指定质量监督单位： 编号： 日期： 文号： 13 其他 　 　 编制人： 负责人（签章）： 日期： 年 月 日 表B-2 建设项目管理制度调查表 项目名称： 序 号 项目有关管理制度 有 无 健全完善情况 备注 好 中 差 1 工程发包与设备、材料的招投标制度 　 　 　 　 　 　 2 合同管理制度 　 　 　 　 　 　 3 质量控制制度 　 　 　 　 　 　 4 进度控制制度 　 　 　 　 　 　 5 工程物资采购、保管、收发制度