《超市盘点作业程序.docVIP

文件名称 文件编号 GH—OP—OP—001 生效日期 2002年06月10日 超市盘点作业程序 版 次 第1版 页 次 共10页 0目的： 为保证每次盘点的规范性和有效性，确保盘点数据的正确，确保电脑系统中的商品信息的准确性，加强商品管理，特制定本管理规定。 2．0适用范围：公司全体员工盘点时皆适用。 0相关文件： 3．1 《问题商品管理规范》 3．2 《商品退换货流程管理规定》 3．3 《超市内部自用品作业程序》 3．4 《库存更正管理规范》 0名词解释： 4．1盘点：为了确认真实的商品实物数量，检查其与电脑系统中的库存之间的差异而进行的清点商品数量的行为。通常分为常规盘点和季度盘点两种。 4．2常规盘点：日常工作中，为确认某一单品或某一种类商品的真实数量而进行的盘点动作，由门店随机进行。 4．3 季度盘点：为了全面确认真实的商品实物数量，由总部组织的全面的统一的盘点，通常在每一季度最后一个月的25日进行。本程序主要适用于季度盘点。 5．0职责 5．1 营运督导部：负责每次盘点工作的总指挥，全面负责盘点工作的计划、协调和安排和总结工作。 5．2 门店：负责门店的票据核对、实物盘点工作。 5．3 配送中心：负责配送中心的票据核对、实物盘点工作。 5．4 采购部：负责相关票据的核对。 5．5 财务部：负责整个盘点的监督和检查，核实票据，并作盘点后的损溢处理。 5．6 行政部：负责自用品及不合格品的实物盘点及票据核对工作及整个盘点过程所有表格、用品的准备。 5．7 防损部：负责报损商品、被盗商品的票据核对及整个盘点过程的监督。 5．8 电脑部：负责所有票据的核对，盘点空表的打印及盘点后数据的处理。 5．9 总部其他部门：协助进行监盘工作。 6．0作业程序 6．1 盘点计划： 6．1．1在每次季度盘点到来前一个月，由营运督导部负责制定该季度盘点计划。盘点计划应包括以下内容： 盘点目的； 盘点时间； 盘点流程； 盘点间各部门职责； 盘点注意事项； 6．1．2 营运督导部将盘点计划上交营运总监、业务副总审批。 6．1．3 营运总监、业务副总根据公司目标和盘点程序及营运中的实际情况审批盘点计划。 6．2 盘点的通知： 6．2．1 营运督导部根据审批后的盘点计划，召开各门店店长和相关部门部门经理盘点会议，成立盘点工作领导小组，通知盘点计划。同时将盘点计划及要求下发到各门店及各相关部门。 6．2．2 根据盘点计划，采购部制定《供应商暂停送货通知单》，通知供应商需在盘点前3天送来足够的货物，超市将在盘点前3天停止收货（直送及生鲜商品例外）。 6．2．3 根据盘点计划，企划部美工组制作顾客“盘点公告”，以备各门店在夜间不能及时完成盘点工作，则盘点次日应把“盘点公告”张贴在门店门口，告示顾客。 6．3 盘点的培训和工作分配： 6．3．1 营运督导部负责根据本程序及盘点计划，提前20天对各门店店长及各相关部门经理进行盘点作业培训，确保管理者能够熟练掌握规范的盘点程序。 6．3．2 各相关部门部门经理负责对本部门人员进行盘点作业培训，并提交本部门具体参与盘点工作人员的名单及工作安排。 6．3．3 各门店店长负责对本店人员进行盘点作业培训，并提交本店具体参与盘点工作人员的名单及工作安排，门店店长应尽可能安排所有的门店人员都来参加盘点。 6．3．4 各部门经理及门店店长把具体参与盘点人员名单及工作安排与盘点前15天上交给营运督导部。 6．3．5 营运督导部根据具体情况调整盘点人员，并将最后确认的盘点人员工作分配表交营运总监审批后，下发给各部门、各门店，并交人力资源部存档一份。 6．4 盘点的票据核对： 6．4．1 盘点的票据核对是通过对各种商品流通中票据进行核对，以便确认帐面上（电脑系统中）的库存数字的准确性，避免漏单、缺单、错单等现象，是确保整个盘点工作真实有效的基础，各部门、各门店应该高度重视。 6．4．2 盘点的票据核对主要分为： 门店的票据核对； 配送中心的票据核对； 电脑部的票据核对； 相关部门的票据和对； 财务部的票据核对。 6．4．3 门店的票据核对主要指门店对商品进、销、调、存、退相关的票据进行核实，确保每一张票据都曾经输入电脑系统，没有漏单、缺单、错单等现象的发生。具体票据包括： 进货类： 《门店直供商品订货验收单》； 《门店直送商品验收单》； 《门店配送商品验收单》； 《门店调入商品验收单》； 《门店顾客退/换货单》 销货类： 《门店商品销售清单》（在系统查阅）； 《门店不合格商品处理表》（与行政部有关）； 《门店不合格商品销毁登记表》（与防损部有