2014年半年度总结计划小龙0716.docx

《2014年上半年运营工作总结》三磊旅游开发鄢小龙下面由我代表三磊旅游开发做2014年上半年工作汇报，在做汇报之前，现对仙岛湖旅游开发现状做一个简单的介绍：主要集中在镇区周边易于开发的地区，整个投资规模号称25个亿，目前实际投资额3年仅为3个亿。投资最多的是蓝海1号。序 项目开发商 投资额 已投资 开工时间 目前状态及原因 1 紫东公园 0.8亿 4000万 2012.1 停滞，资金、用地指标。 2 蒋一成纪念馆 0.5亿 3000万 2012.3 停滞，资金、用地指标。 3 台湾凤凰国际酒店 1.1亿 4000万 2013.3 停滞，资金、指标、纠纷。 4 振豪国际度假岛 5.6亿 500万 2013.2 停滞，资金、指标。 5 团结激光培训基地 1.2亿 600万 2014.2 停滞，资金、用地指标。 6 仙岛湖国际养生度假酒店 6.5亿 1.5亿 2013.3 停滞，资金、股东频换。 7 单凤地生态旅游开发 8亿 1200万 2014.2 新开工 8 欢乐岛 0.8亿 1000万 2013.5 营业中 3、镇区周边，也易于开发，用地指标较困难，这边跟政府已经协商好这次指标下来要给我们预留接下来汇报上半年工作的总体慨述，用18个字来形容（独立核算）边筹开边协调：主要说的是商贸城开街、水上冲关筹开等2个项目，2个项目都是县里的重点督办项目，县委领导朱县长也非常重视，为了确保项目按进度时间表如期推进，中间进行了大量的协调工作，如迁坟、绿化、道路硬化、护坡、规划、施工纠纷等等。边运营边办理：主要主要说的酒店、接待中心，分别运营2个月和半年时间，去年为确保2个项目如期运营，遵循“先建后办，建设优先，具体事宜，另行商量”的原则，相关的证照都没有办理，导致大量行政单位下来查办罚款，如：国土、环保、工商、税务、城管、卫生、公安等等，为了确保正常运营，在补办各种证件的同时不断与以上单位进行沟通、协调，目前均已妥善处理；边营业边调整：主要指酒店营业，由于酒店是开业运营的第一年没有经营数据，很难做出快速精确的判定，所以只能在经营过程中不断的调整经营方向和营销策略，其中游客中心于5月份被政府收回，也是因为涉及到景点老板自行设立码头，游船公司拒绝执行一票通，导致拒载游客事件频发；另外调整的还有公司员工编制，根据经营需要也由由原先的68人调整到现在的45人，精简23人；总的来说，2014年上半年的工作3月份在公司总经理人员调整比较仓促的情况下，各项工作衔接的还是比较顺利，在后期的经营管理过程中，在濮总的领导下，通过动态的管理手段，有效的控制了公司的各项成本，确保了各项工作的有序推进和经营活动的正常开展，现将2014年上半年工作汇报如下。绩效指标完成情况序KPI指标计划指标完成情况半年度完成率14销售收入上半年170万酒店88.8万55.0万半年78万62%商贸城41.2万10.2万25%水厂13.2万8.40万64%中心22万4.00万运营2个月，政府收回2净利润-13万酒店3.8万-34万1、整个公司各版块独立核算，管理费用（人员工资福利）偏高，因为管理板块较多较杂，筹建筹开项目比较多，占总收入的69%。目前正在进行人员精简，计划达到45人年精简到30人的目标。商贸城5万水厂-4万中心-6.4万公司-23万3费用率110%63%实际：87万预算：139万，控制理想。4客户数量10个4个80%40%5游客满意85%88%100%6营销计划4个2个100%7项目计划冲关、招商、旅游规划2个冲关商贸营业，旅游规划搁置8安质事故1次0个100%100%9REVPAR90元35元39%收入起不来，18%，180元10培训计划4个2个2个11核心流失15%0个100%原因分析采取措施酒店1.仙岛湖旅游二日游市场不成熟，基本上来了就走，一日游比较多；2.平日和周末不均衡，反差较大，周日至周四基本上没游客，周五周六人虽然比平日多但住不满；3、季节天气影响游客量；设立了武汉办事处，安排专人跑武汉市场及周边，效果欠佳。完成了网络订房营销渠道的铺设工作，完成了微信微博的开通，网络订房网站的产品上线工作，目前累计计14家（艺龙、携程、途牛、同程网、去哪儿网、酒店之家、芒果网），签订旅行社单位27家，商务会议单位31家。其中去哪儿网截止订房数超过125间。完成了季度营销方案的制定和落实工作：先后制订了2套营销方案，包括“158元特价房”活动；“198入住送100元餐饮代金券”活动，在原来的基础上入住率有所提升；商贸城价格较高，游客量不多；租赁年限限制，目前最高只能5年，导致小型客栈、连锁超市餐厅进不来；本地租户不重视装修形成不了商业氛围；通过减免装修期租金来拉动租户；挖掘本地市场，通过政府、村组发宣传单；开拓外地市场，安排专人跑了黄石、大冶、阳新的土特产品超市、KTV、足