配送中心收貨操作流程.docVIP

配送中心收货操作流程 目的 本流程用于规范正邦商超配送中心的收货操作，使收货操作实现规范化、标准化，以提高收货效率，降低收货差错。 适用范围 本流程适用于正邦配送中心富基融通系统中的收货工作。 流程规则 见单收货原则：原则上要求供应商送货到配送中心的同时携带好我司的有效采购订单，没有随货同行的有效采购订单，配送中心拒收该商品。 收货黄线原则：即所有商品应在黄线以外的验收区域进行验收，没有验收的供应商商品不能进入收货区域的黄线以内，验收完的商品收货员应及时拉到黄线以内，原则上黄线以内的商品视为我司商品，黄线以内的商品不得随意拉出黄线外。 先退货后收货原则：供应商如有退货，必须先办理退货后收货员才能给予收货，如因与采购或分店方面存在问题要沟通等原因暂时不能退货的，收货员必须请示主管或经理给出处理意见，不允许收货员擅作主张给没有退货的供应商先收货。 超订单商品处理原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊原因的需要供应商通知采购再次下订单或请示上级给出处理意见。 收货先收赠品后正常收货： 收货进价就低原则： 收货数量小于等于订单原则： 收货员对所验收商品的数量和质量负责的原则：收货员对所验收商品必须保证其符合国家相关法律法规的要求和公司的相关规定；对所验收的商品数量必须做到实物数量与单据数量一致，不能多收也不能少收。 流程描述 1. 供应商备货：供应商接到我司采购订单后应根据采购订单备货，如供应商所接收到的订货小组订单出现模糊不清可能会影响到后续收货的，供应商应及时反馈给相关采购，要求订货小组重新传送采购订单；供应商备货的同时应开出随货同行的有效出库单。 2. 供应商送货：供应商将我司清晰的采购订单、供应商出库单装订好交收货员，对出现采购订单、供应商出库单不清晰的，收货员有权拒收此类单据；收货员接到有效单据后按先后顺序对供应商的单据进行编号，并将编号的单据按从上到下由小到大的顺序放在指定位置。 3．供应商卸货：供应商应听从防损员或收货员的安排，将车停在指定位置卸货，供应商不得将车停到库内进行装卸车；供应商卸货时应注意： 供应商不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在栈板上，并将卸好的 商品拉到指定位置、摆放整齐。 注意商品的安全性，供应商卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过 1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过栈板2CM）。 供应商卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。 对单品量大的商品，供应商应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放 过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。 4．先退货后收货：收货员核查供应商是否有退货，如有退货则按照先退货后收货的原则要求供应商先退货。 5．收货员收货：收货员应根据国家相关法律法规的要求和公司的相关规定对商品进行验收。验收标准具体内容详见《商品质量验收标准》。 收货人员首先对全部商品扫描，有一品多码出现，及时通知行政录入小组增加条码； 国家相关法律法规指《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国 标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法 配送中心收货操作流程 1 / 4 供应商凭订单备货送货 订单和送货单交收货员 有 按退货流程退货 是否有退货 无 供应商在验货区卸货 所有商品扫码，清点后在订单上填写实收数量，如数量有误需在《送货单》进行修改，收货员在订单上签字，传《订单》和《送货单》到收货主管 收货主管抽查商品，在《订单》上签字 传《订单》和《送货单》到录入员 商品拉到暂存区 录入员核对单据录入系统，打印一式三联验收单盖章，收货员、送货员签字 一联交理货员 一联交财务 一联交供应商 商品入位