重要工序安全確认制度(修改定稿).doc

工程施工重要工序安全条件验收 确认制度（暂行） 第一条、总则。为贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全管理方针；提升公司的安全管理水平；从源头上梳理、消除安全隐患，达到安全生产有序可控；有效预防安全事态的发生；制定本办法。 第二条、适用范围。适用于公司在建项目重要工序开工前安全验收确认。 第三条、定义。“重要工序安全验收确认”是指除业主及监理组织评审、验收以外的施工风险较大的，或公司范围内首次使用的施工工艺/组织方法实施作业的施工环节，在其施工作业前,由公司组织对现场工序安全条件、相关设备、设施、环境等情况进行安全条件验收确认的活动。 第四条、工序安全条件验收根据风险大小分公司、项目两个层次进行。重要工序安全条件验收由公司组织进行，除重要工序外的其它工序安全条件验收由项目部自行组织验收。 第五条、公司对重要工序实行安全条件验收确认首检制；项目部组织对非重要工序及重要工序的非首检，组织进行安全开工条件验收确认，安质部试情况可派人员参加项目的验收，项目部在验收结束之日起3天内将验收结果报公司安质部备案。 第六条、为了加强对重要工序安全条件验收工作的领导，公司成立重要工序安全条件验收确认领导组； 组 长：公司生产系统副总经理（主管领导或区域负责人） 副组长：公司总工程师，相关区域负责人 成 员：工管部、机物部、劳人部、安质部等相关人员组成。工作小组具体负责重要工序安全条件的验收、安全条件确认制度的建立、督导和实施；安质部是重要工序安全条件验收主责部门，负责日常对重要工序安全条件执行情况动态监管工作。 第七条、工序安全条件验收要求 对工程项目的工序或工序序列，在开工前必须进行安全条件验收确认，满足安全条件的方能进行工序施工，安全条件不满足的须经整改达到安全开工条件后方能施工。并做到分层次进行验收。 第八条、工序安全验收程序 　　安全验收确认程序一般包括：辨识与识别重大风险源、划分重要工序；编制重要工序安全验收确认计划:前期准备；现场检查、验收、确认;发布安全条件验收确认结果。 1、辨识识别重要风险、划分重要工序 工程项目在进行策划时由公司、项目相关人员对影响本工程的危险、有害因素进行分析、辨识与识别，找出重大风险源、有害因素存在的部位，确定“重要工序”，并编制安全验收条件内容框架。项目部在重要工序开工之前，根据该框架编制控制措施、制定相应控制工艺参数等，上报公司安质部、工管部审批，批复同意后的验收条件可作为“现场检查、验收”的主要依据（检查表格内容由公司制定）。重要工序验收条件应包含以下主要内容（不限）； 重要工序安全条件 重要工序安全条件 条件 安全条件要素 方案项 工程所引用的规范/规程/标准是否齐全并适当 编制了完善的施工组织,对规模大、危险大的分部分项工程制定了专项施工方案,并经相关人员复核签字确认,对专项施工方案是否组织专家进行论证通过 相关施组、技术方案、专项方案的是否通过评审。方案审批是否符合程序。 受力设施是否经过验算并审核通过 方案中主要工艺参数和重要控制数据是否明确并符合规范要求 是否编制了对规范要求检测的相关参数的监测、测量方案并审批通过 安全技术措施是否得当。 是否对现场需保护的有关设施（永久/临时管线等）制定了保护方案并经过了评审批准 应急预案是否完善（逃生、处置、预防） 制度项 是否建立了完善的安全生产责任制、安全生产奖惩制和各项安全生产管理制度，责任明确落实到人，安全生产资金投入到位 是否确定了该工序的施工作业负责人、技术负责人、安全检查人员并明确其责任。 作业队伍资质是否符合要求，并签订安全包保责任书安全协议。 与该工序相关的特种作业是否制定了有效的安全操作规程并交底。 从业人员是否经过了三级安全教育 是否制定了严格的工序安全技术交底制度,并落实到位。 是否制定了严格的安全检查制度,并建立了安全检查记录 是否建立了有效的劳防用品验收/发放/使用制度 人员项 所有从业人员是否进行了安全教育和考核 是否明确了指挥/负责人，其资格是否符合相关规定并且经过了培训/交底/考核 是否对施工方案进行了全员交底 特种作业人员证件是否有效 技术、安全员数量/能力是否满足需要 作业工种配备是否完备 各工种作业人员数量是否满足要求 机械项 场内作业机械数量、作业能力是否满足施组/方案和规范所规定的要求 施工机具安装验收合格;机具的安全防护装置;电气安全,包括保护零线的连接、漏电保护器的使用是否符合要求 进场机械是否经过具备资质的单位/部门审验/检验合格，并取得有关作业许可（如必需） 是否制定机械操作规程/作业标准 机械操作人员是否持有操作证书并且有效 非标设备/结构是否经过安全检算并按规定进行负荷/加载试验合格 材料项 工程所需材料是否到场，数量是否满足需要 工程材料是否经过检验合格，相关工艺参数试