浅谈纠正和预防措施的制定和落实剖析.ppt

浅谈纠正和预防措施的 制定与落实 摘要： 本文对通信公司ISO9001质量管理体系 审核中发现的问题进行了归类分析，说明 了不合格项的分布情况，阐述了如何制定纠正和预防措施的方法，强调实现闭环管理以保证质量改进的有效性 。 关键词： 不合格项 纠正措施 预防措施 持续改进 一、概述 纠正措施和预防措施在GB/T19001-2000版质量管理体系基础和术语中有明确的定义，结合工作实际，我们将它们分别理解为：纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的措施。纠正是指“返修”、“返工”或调整和涉及现有的不合格所进行的处置。预防措施是指消除潜在的不合格的原因所采取的措施。这时不存在不合格，但不合格可能会发生。 纠正措施和预防措施是质量管理改进工作的核心，在ISO9001质量管理体系标准中，纠正和预防是质量体系中较难控制的要素，纠正措施和预防措施不仅仅是就事论事的对不合格的处理，而是要从根本上消除产生不合格的原因。 合理制定纠正措施和预防措施需要完善的基础资料，适宜的统计技术，更需要科学的思维方法，同时纠正措施和预防措施的实施也要实行闭环管理，才能保证质量改进的有效性。 二、不合格项的统计与分析 质量管理体系方面 资源管理方面 产品（服务）的实现方面 测量、分析和改进方面 不合格项分布表 质量管理体系方面 反映的主要问题是文件、资料的管理（包括行政文件和技术文件），如文件未登记，无编号、收文日期、收文人等标识，施工组织设计、服务规范等文件未能按规定履行审批手续并形成审批记录。 资源管理方面 如职工年度培训计划、岗位人员能力要求以及人员资格鉴定记录等书面资料不健全 设备运行管理资料不具有可追溯性。 产品的实现方面 服务规范文件、施工组织设计存在有一定的问题，如电信/信息服务与产品有关要求的评审、服务后与顾客的沟通记录，合格分供方的审核，采购产品中顾客财产的区分，合同签定后的评审等。 测量、分析和改进方面 对于顾客的投拆、顾客的合理意见没有分析、纠正和预防措施，顾客满意信息调查表不能反映服务与规范要求的符合性，不利于改进；各单位之间不能很好地将顾客满意信息进行有效的收集、汇总、分析和传递；对运行维护中出现的故障，没有分类做出统计分析；还有部分供料无检验标准或检查办法，制定出的各类问题的纠正和预防措施很肤浅等等。 例一、 问 题：2M接头松动，造成电路间歇中断 原因分析：焊接不牢固和拨插操作不规范 纠正措施：按照工艺要求重新焊接和规范 操作人员的操作方法。 例二、 问题：来文/发文不登记，不知道文件是否传达到位 原因分析：公司没有要求，文件都在网页 上浏览 纠正措施：将所有来/发文进行登记（包括网页文件、公务通知单、联络单） 例三、 问题：数字配线架标识内容不齐全、不整齐 原因分析：（1）没有按照配线架的结构原则排列标识； （2）有的上排标识，有的下排标识，有的上下均未标识 （3）标识有的用铅笔、有的用钢笔、有的用圆珠笔。 纠正措施：重新统一标识并用计算机打印、保存，便于调整后的更新。 例四、 问 题：值班记录中没有记录故障的处理过程和结果 原因分析：（1）值班人员处理后没有认真填写记录 （2）故障是由技术人员处理，没有向值班人员交待。 纠正措施：（1）值班人员要认真填写记录 （2）技术人员处理后应向值班人员交待，值班人员也应主动询问结果。 三、原因分析 对质量管理的认识有误区 制定措施的人员经验不足 质量管理让位于生产任务 质量记录管理不严格 对ISO9001管理的认识有误区 我们许多人认为ISO9001质量管理体系是一种新的管理方法，在生产建设任务忙，电信市场竞争激烈的情况下，不愿化精力去学习理解；认为推行ISO9001质量管理体系就是抛弃传统管理方法，而没有认识到ISO9001标准就是在传统管理基础上的科学升华。标准的一些基本观点如：预防为主、重视数据、用户第一、质量改进、科学管理、质量经营、动态管理、闭环管理、讲求实效、以法治厂等观点，它是 源于传统管理，但又比传统管理前进了一步，所以我们既不能抱着传统管理方法不放，排斥ISO9001管理方法，也不能因为推行ISO9001而抛弃传统管理，而是要认真探讨和研究传统管理和ISO9001管理之间的“接口”关系。 质量管理让位于生产任务 一些单位的领导偏重于生产任务的完成，当出现质量问题时，如果想从根本上解决问题就可能要影响生产任务，于是不愿做过细的工作，只以“操作不小心”“岗位培训”“下次注意”“今后改进”等等一些含糊不清，无法执行的言辞化解了事，而费事劳神的科学分析方法和纠正措施的制定也只好让位于生产任务的完成。 制定措施的人员经验不足