《五大体系建设管理效能.docVIP

“三集五大”体系建设管理效能监察实施方案 为加强“三集五大”体系建设实施过程监督管理，预防遏制在“三集五大”体系建设中违纪违规行为，促进“三集五大”体系建设工作顺利进行。根据重庆市电力公司的有关要求，公司决定对“三集五大”体系建设管理工作立项开展效能监察，特制订实施方案如下： 一、监察目的 通过开展效能监察，监督防范在“三集五大”体系建设管理资产划转、资产处置、人员调配、财务纪律等环节出现的管理漏洞和违纪违规行为，堵塞管理漏洞，防范管控风险，提高执行力，确保公司“三集五大”体系建设平稳顺利完成。 二、组织领导 公司成立“三集五大”体系建设管理效能监察领导小组，负责此次效能监察活动的组织领导与整体工作协调。 办公室日常工作由监察部负责。针对检查发现的问题提出监察建议，督促整改，收集汇总监察工作情况，协调相关部门配合工作。并根据检查工作需要，协调相关职能部门的工作人员参与监督检查。 三、主要内容 1.监督检查在资产划转、资产处置、人员调配、非预算性支出等事项是否遵守公司审批管理程序，是否严格执行“三重一大”民主决策程序。 2.监督检查是否受组织职能、利益、权力和责任重新分配调整影响，存在违规突击调动人员、选拔干部、突击发钱发物的行为。 3.监督检查是否因组织架构调整，存在在资产划转、处置与整合事项中，擅自处理资产或失职渎职导致国有资产流失的违规违纪事件。 4.监督检查在机构、单位、人员重新配置关口，相关岗位人员是否存在不具备合同结算相关前置条件而突击违纪办理结算的行为。 5.监督检查执行财务纪律情况；是否存在虚列成本费用为员工谋取不当利益的行为。 6.督检查在资产划转和处置时，审批手续是否齐全，是否严格执行交接制度，做到交接手续完备、资料完整、权责明确； 7.监督检查“三集五大”体系建设过程中，是否存在推委、拖拉，敷衍应付等执行力不强的情况。 四、责任分工 1.效能监察工作领导小组负责此项工作的组织领导，帮助效能监察办公室开展工作，对“三集五大”体系建设中出现的重大问题进行协调； 2.“三集五大”建设办公室作为此次效能监察工作的主要配合部门，负责对监察建议进行督办，落实整改责任； 3.生产技术部、基建后勤中心、物流中心、营销部、调度所作为“三集五大”体系建设具体业务部门，负责指导“三集五大”体系建设方案的贯彻落实，对发现的问题及时落实整改。 3.审计监察部主要负责本项效能监察工作的日常管理工作。包括工作方案的提出，针对检查发现的问题提出监察建议，督促整改，收集汇总监察工作情况，协调相关部门配合工作。并根据检查工作需要，协调相关职能部门的工作人员参与监督检查。 4.各职能部门在各自职责范围内加强对“三集五大”体系工作的指导以及进行风险防控，同审计监察部一道对公司系统落实“三集五大”体系建设工作部署情况进行监督检查，发现管理漏洞，纠正行为偏差。 五、实施计划 （一）宣传发动阶段 召开公司“三集五大”体系建设工作启动会，明确目的、意义和任务，对“三集五大”体系建设工作进行全面部署。审计监察部汇同“三集五大”建设办公室、财务部、总经部等相关职能部门，学习“三集五大”体系建设实施方案、工作流程和工作要求。制订公司“三集五大”体系建设管理效能监察工作方案，建立“三集五大”体系建设管理组织领导机构，拟订具体工作措施与步骤，提出工作要求。 （二）“三集五大”体系建设落实阶段公司按照“三集五大”体系建设实施方案和效能监察内容，全面建设“三集五大”体系，完成业务交接、机构设置和人员配置，职能部门组织专项工作组同步开展监督检查。对存在的问题积极采取有效措施进行整改。 （三）监督检查和落实整改阶段组成的专项工作组，组织对公司“三集五大”体系建设落实“三集五大”体系建设情况开展监督检查。 2.梳理总结“三集五大”体系建设管理效能监察工作中发现的问题，针对问题向相关责任部门下达《效能监察建议书》，提出整改要求，督促相关责任单位认真落实整改。并根据工作需要，召开情况分析会，讨论研究解决“三集五大”体系建设管理工作暴露出来的问题和存在的薄弱环节。 （四）总结验收阶段全面总结“三集五大”体系建设管理效能监察工作开展情况，组织项目评估，总结成果，完成效能监察项目的整理资料、归档和成果申报工作。填写《“三集五大”体系建设管理效能监察情况统计表》。 六、工作要求 1.加强组织领导，提高思想认识。“三集五大”体系建设是公司今年重要工作之一，各级领导干部要充分认识构建“三集五大”体系的重要意义，“三集五大“体系建设相关单位要加强组织领导，领导干部要以身作则，既要当好领导者、组织者，又要当好参与者，认真研究部署效能监察工作，做到工作内容明确、责任划分清楚、方法措施具体。 2.加强沟通协调，狠抓工作落实。各职能部门要加强沟通协调，各负其责，综合发挥监督力量, 做到过程与结