0803進料检验标准.doc

浙江荣亿精密机械有限公司 进 料 检 验 标 准 文件编号：RI-WI-0803 版 本：D/2 页 次：14-2 1.0目的： 制定物料之管理程序，确保购进物料的质量，以保障公司产品的品质。 2.0适用范围： 经核准购进的物料均适用之。 3.0权责： 3.1五金仓库 材料进厂点收之； 检验后的标示、隔离摆放作业； 协助异常追踪； 有效期的管制，物料的管理、标示； 确认经验证合格物料的方能发放使用； 3.2进料检验 3.2.1 IQC： 实施进料检验(油品、原材料、纸箱、PE袋)； 稽核材物料之储存； 物料异常的处理与追踪； 3.2.2制造部组长以上级别：检验五金类用品。 3.2.3SMD负责人及以上干部：检验SMD相关包材物料。 3.3物料之使用单位： 在使用中发现有异常，要及时反应给相关部门并做好隔离； 确认经检验合格后的物料方得使用； 浙江荣亿精密机械有限公司 进 料 检 验 标 准 文件编号：RI-WI-0803 版 本：D/2 页 次：14-3 4.0流程： 4.1点收作业及标示区域作业 4.1.1收料人员要依定订单、送货签收单或发票内容查核供物料上之标签应完整，还有供货商的名称、批号、品名、制造日期、有效期、规格、数量（不可低于送货单显示数量）并随货附上出货报告，如有单据不齐，资料不符，标示不清或不全等情况则不予收料并通知采购单位进行处理。 4.1.2五金仓库人员应决定该材料是否是直接物料需IQC实施进料检验。 4.1.3需进料检验者，五金仓库将待验物品放置在待检验区内，将供应商的出货单一并交于IQC进行进料检验；IQC 对于一般物料须在一个工作日内完成检验，需做性能测试与成份分析的物料要在三个工作日内完成检验，并于检验完成后一个工作日内移至合格区； 4.1.4若免检验物料诸如：办公用品、生活用品，五金依照4.1.1之项目确认，无异常则打印标签，同时通知进料检验人员确认，确认为免检物品，由IQC盖章后直接进入良品区，供应商提供的出货报告由五金仓库存底。 4.2检验： 4.2.1原物料进料检验方式（质量保证方式）之项目： 我司IQC检验与测试； 由供应商提供出货报告书，五金仓库验收； （3）收集供应商由第三方认证其质量系统的合格证书； 4.2.2进料检验人员应该根据检验标准(依据附件)规定之方法、检验项目及抽 样方式等实施进料检验，并将检验结果填写在《进料检验报告单》及《材料标示/进料验收单》上，以利于管理及追溯； 浙江荣亿精密机械有限公司 进 料 检 验 标 准 文件编号：RI-WI-0803 版 本：D/2 页 次：14-4 4.2.3若为紧急使用之物料，需检验而无法及时完成进料检验，须参照《紧急 发料操作规范》，填写《紧急发料申请单》；以便发生异常时，利于追踪。 4.3判定：进料检验人员根据原物料检验情况及允收标准（见附件），判定进料 是否合格，结果填写于《进料检验报告单》并依照呈核流程办理； 4.4检验状况标示： 4.4.1经检验合格之物料，先通知五金仓库然后加盖合格章，并将《材料标示进料验收单》挂于物料的外包装上。 4.4.2不合格物料应由五金仓库人员移至不合格区域进行隔离，并贴上不良品标签标示。 4.4.3标示标签及印章的管理： 标示卡应挂于明显便于阅读之处，且内容要保持清晰； 根据进料季度五金仓库对合格物料进行颜色标示即“目视管理”， 以利于物料有效期的管制及“先进先出”的领料操作； 第一季度：用蓝色；第二季度：用红色； 第三季度：用黄色；第四季度：用浅灰； IQC合格章的使用要有专人负责保管，并限定只有权责人员方可使用；必须只有完成检验后方可使用； 4.4.4原材料批号设定：材质代码 – 规格 – 日期 – 厂商代码 如： A 042 050101 01 若是试样原材料，则在批号后的备注栏加“试样”二字区分。 4.4.5 原材料材质代码：铜棒以A来设定，快削钢以G来设定，不锈钢以B 来设定，铝棒以L来设定。 4.5不合格物料处理： 浙江荣亿精密机械有限公司 进 料 检 验 标 准 文件编号：RI-WI-0803 版 本：D/2 页 次：14-5 4.5.1进料检验不合格物料处理：对进料检验过程中发现不良物料时（包括原材料及外包产品）由各部门相关人员会签后决定允收、重工、挑选或退货，并呈报副总核准。由IQC开具《品质抱怨单》，转采购至供应商进行改善，并追踪改善结果。 4.5.2 经化学实验室检测，发现原材料成分中有害物质超出我司标准，I