02任期经济责任审计报-新.doc

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 RSM China Certified Public Accountants,Sichuan Branch 电话(Tel)：02866125111 地址：成都市青羊区下南大街2号宏达国际广场9楼 Add:9th floor of Hongda International Plaza No.2 Xianan Street Qingyang zone Chengdu China 传真(Fax)：02866125000 邮政编码：610041 Post Code:610041 四川省通信产业服务有限公司宜宾市分公司 （原）总经理陈彬同志 任期经济责任审计报告 中瑞岳华川专审字[2013]第0xx号 四川省通信产业服务有限公司： 我们接受四川省通信产业服务有限公司（以下简称“贵公司”）委托，按照《中国通信服务股份有限公司企业负责人任期经济责任审计办法（试行）》（中国通信服务[2008]125号）和《关于陈彬同志任期经济责任审计的通知》（中国通信服务川〔2013〕280号）的相关规定，对陈彬同志2007年6月至2013年11月担任四川省通信产业服务有限公司宜宾市分公司（以下简称“宜宾分公司”或“公司”）总经理期间经济责任履行情况进行审计。我们的审计是在宜宾分公司提供上述期间的财务资料及其他相关资料的基础上进行的，这些财务资料的真实性、完整性由宜宾分公司负责，我们的责任是根据这些资料，按照任期经济责任审计的有关规定进行审计，并出具陈彬同志2007年6月至2013年11月期间经济责任履行情况的审计报告。 我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。在审计过程中，我们根据宜宾分公司提供的财务资料实施了包括财务分析、检查内部控制情况和抽查相关经济业务等我们认为必要的审计程序，以合理评价陈彬同志2007年6月至2013年11月期间担任宜宾分公司总经理期间经济责任的履行情况。现将审计情况报告如下： 一、基本情况 （一）实施审计工作的基本情况 1、审计依据: 《中国通信服务股份有限公司企业负责人任期经济责任审计办法（试行）》（中国通信服务[2008]125号）和《关于陈彬同志任期经济责任审计的通知》（中国通信服务川〔2013〕280号）。 2、审计期间：2007年6月至2013年11月30日。 3、审计内容：陈彬同志任职期间的企业资产、负债、权益和损益的真实性、合规性；企业主要绩效指标完成情况；企业资产质量变动情况；企业重大经济决策情况；企业内部控制制度的建立健全和执行情况；本人及企业执行国家有关财经法规及公司相关规章制度的情况；群众反映强烈和职代会评议的与企业负责人经济责任有关的重点问题及需要审计的其他事项。 4、审计方法：采用询问、观察、检查、盘点、计算及分析性复核等方法。 （二）宜宾分公司基本情况 宜宾分公司是一家注册于四川省宜宾市的非法人公司，成立于2007年7月10日，公司营业执照注册号为5115002920421,公司住所为宜宾市翠屏区建国路12号电信大楼8层，单位负责人陈彬。经营范围：通信网络、建筑工程、通信工程咨询、设计、施工、监理、维护通信及电力铁塔的设计、生产、销售、安装、维护、物业管理，（以上凭资质证经营）项目投资（金融、证券、期货及国家专项规定的除外）；计算机网络系统集成、软件及通信技术开发、咨询、服务；通信器材（不含无线电发射设备）、设备销售、维修、租赁；电梯、空调销售；汽车租赁服务；广告设计、制作、代理、发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。 （三）陈彬同志基本情况 陈彬同志生于1962年12月，四川宜宾人，通信工程师，本科学历，毕业于省委党校经济管理专业。2008年1月17日，根据四川省通信产业服务有限公司川通服任名[2008]1号《关于黄昶等同志职务出任的通知》陈彬同志出任宜宾分公司总经理。 （四）审计说明 1、因陈彬同志除出任宜宾分公司的总经理外，还兼任四川新华物业有限公司宜宾分公司（以下简称“新华物业分公司”）的总经理，贵公司对宜宾分公司的相关考核也是基于两个公司汇总为基础进行的，故下述所有财务数据均为宜宾分公司和新华物业分公司的汇总数。 2、本报告引用的2010年、2011年、2012年财务报表数据业经毕马威华振会计师事务所上海分所作为四川省通信产业服务有限公司汇总主体进行了审计，未单独出具审计报告。 二、陈彬同志任职期间的财务状况和经营成果 （一）送审前主要财务指标 单位：万元 财务指标 2007年 2008年 2