无尘车间通用审核Check List.doc

无尘车间通用审核Check List 【无尘车间管理标准】和【涂装/印刷加工/NCVM作业标准】 NO. 区分 NO. 审核内容 标准 审核结果 备注 01 基础 管理基准 01 无尘车间管理规则是否有树立? 【无尘车间管理作业指导书】 【无尘车间清洁作业指导书】 【目视或手感不能有明显灰尘】 【温度：（15～30）℃】 【湿度：（20～80）%】 【洁净度：万级和十万级】 02 无尘车间内的限制进入人员基准是否有树立? 03 无尘车间的清扫方法和区域有选定，清扫是否有在实施? (班别,日别,周别,月别的清扫周期树立) 04 无尘车间的清扫工具是否有专门清扫工具? 05 温湿度管理脱离时的处理措施的作业顺序是否有树立? 06 微粒管理脱离时的处理措施的作业顺序是否有树立? 07 无尘车间内的人员活动规则是否有树立? 【图示】 08 无尘车间内，作业人员戴手（指）套作业？ 【戴手（指）套作业】 09 有针对风速、压力差、高效微粒空气过滤器/风机过滤组是否漏等有周期性点检，并保持记录? HEPA Filter：High Efficiency Particulate Air filter 高效微粒空气过滤器 FFU：Fan Filter Unit 风机过滤机组 【过滤器保养/点检表】 【风向标识，如：FFU、喷房、上下料出入口等】 10 HEPA Filter/FFU/供气机 Filter的更换周期是否有设定? 【清洁/更换记录表】 02 尘埃微粒 管理基准 01 微粒测定方法和周期有设定，并有进行测定管理? 【尘埃测试要求作业指导】 【尘埃测试值记录表】 02 设备内部的微粒水准可以进行测定，并有进行管理? 03 微粒测定点有规定？并在正常作业的条件下进行测试? 【测定点规定】 04 微粒探测仪的是否进行校正? 【校正标签和校正报告】 03 工作装 管理基准 01 禁止带入无尘车间的物品清单有明示？ 并且没有在工作服房里放置这些物品? 【图示】 02 防尘服和防尘鞋清洗和更换周期有规定，并进行管理? 【防尘服和防尘鞋管理作业指导书】 【清洗和更换记录表】 03 防尘鞋和防尘服的管理状态良好吗? (没有破的、有缺口的和受污染了的防尘服) 04 防尘服的穿戴顺序进行告示？ 【图示】 04 现场 管理基准 01 温湿度的管理基准有设定，并按基准进行管控和记录? 【温湿度计】【点检表】 02 从空气对流方式的角度上来说，排气口的前面不应该堆放 任何物品（包括杂物）？过滤网有定期清洁管理？ 【回风口过滤网清洁记录表】 03 无尘车间内，是否存有容易诱发异物的不良物体？ 【车间内，禁止有木头类、纸/纸皮类、TAPE类等物品】 04 所有区域所有物料按3正（定点定位定品）要求摆放整齐，并标识清楚？ 【标签标识】 【目视整齐】 05 不良资材有进行标识管理，且不会发生错混料现象？ 05 风淋室 管理基准 01 风淋室管理规则是否有树立？ 【风淋室管理作业指导书】 02 风淋室使用人员有上限? 03 风淋室过滤器(初效和高效)清洁/更换周期是否有制定? 【风淋室点检表】 04 风淋室前,是否有安装[粘地贴]或设置“水毯”（如右图） , 更换周期有制定? 【粘地贴更换记录表】 05 风淋室的运行时间设定和规定一致? 【15~20秒以上】 06 风淋室两边的门是设置成不能同时打开的吗? 【不能同时打开】 06 设备/治具 管理基准 01 各类设备使用有建立管理基准和点检要求？ 【各类设备操作、保养作业指导书】 【各类设备点检表】 02 涂装/NCVM治具管理基准有树立？ 【治具使用作业指导书】 【治具使用寿命标准表】 【治具使用跟踪表】 【治具使用次数管理票】 03 印刷治具有进行管理？ 【印刷治具清单】【印刷治具标识】 07 调油房 管理基准 01 调油房环境温湿度有进行管理? 【温度：（15～30）℃】 【湿度：（40～70）%】 02 调油房清洁状态良好？ 产生的危险废弃物进行有效管理？ 【无明显脏乱现象】 03 调油房内各种物料摆放整齐？ 【物料摆放无明显零乱】 04 涂料有进行种类别区分标识和管理？ 【涂料分类，标签标识】 【油漆/稀释剂管理作业指导书】 05 涂料是否经IQC检验？是否有效期标签