合水县城加油站13.1月月度经营分析模板[精选].doc

加油站月度经营分析模板 （1月） 甘肃销庆阳分公司合水县城加油站 二○一三年一月三十一日 加油站月度经营分析报告 一、销售分析 1．油品指标完成情况 本月零售成品油361.429吨，平均单站日销量为11.659吨/日，计划完成率为72.286%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0435，售卡88张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为361.429吨，累计单站日销量为11.659吨/日；累计完成年计划进度0.235%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0.435，售卡88张，卡销比%，发生费用0元，实现利润为0元。 1月份合水县城加油站零售指标完成情况表 单位：吨 油品名称 预算零售量 实际完成零售量 零售完成预算% 当月零售超预算增减 备注 当月 累计 当月 累计 当月完成% 累计完成% 增减量 完成率 993#汽油 198.820 198.820 198.820 198.820 * 997#汽油 53.004 53.004 53.004 53.004 0#柴油 44.579 44.579 44.579 44.579 0-10#柴油 65.026 65.026 65.026 65.026 2．市场环境简要分析 环境影响原因 具体描述 导致销量变化（±吨） 有利 资源 　 　 道路情况 　 　 天气 　 　 节假日 　 　 促销 　 　 各项服务 　 　 竞争对手情况 　 　 不利 资源 　 　 道路情况 　 　 天气 　 　 节假日 　 　 竞争对手情况 　 　 （各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。） 3.油品促销情况分析（如未开展油品促销活动可不列此项）： 本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表： XXXX促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度％ 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期销售情况 促销效果评价 品种1 品种2 品种3 …… 备注： 4．非油品指标完成情况 本月销售非油品元，平均日销量为元/日，计划完成率为%，本月计划报送数量为XX，金额XX元，实际到货数量为XX，金额XX元。 2013年1月份非油品业务开展情况明细表（分品种） 单位：元 序号 分类名称 年累计 本月 销售数量 销售金额 毛利 销售占比(%) 销售数量 销售金额 毛利 销售占比(%) 合 计 17983 185888 1 汽车用品 2 润滑油 3 香烟 4 包装饮料 5 散装饮料 6 糖果 7 酒类 8 薯片/小吃 9 家庭食品 10 雪糕 11 饼干/糕点 12 面包 13 快餐 14 奶类 15 日用品 16 清洁用品 17 个人护理用品 18 药品/计生/保健 19 书刊/杂志/音像 20 办公文体用品 21 农资 22 其他 5.非油促销情况分析（如未开展非油品促销活动可不列此项）： 本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表： XXXX促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度％ 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期销售情况 促销效果评价 品种1 品种2 品种3 …… 备注： 6.昆仑加油卡消费及充值情况分析 （1）卡销比情况：本月纯枪零售额为万元，其中现金消费万元，加油卡销售万元，其他银联卡销售万元，卡销比为%。 2013年度卡销比指标环比情况一览表 时间：2012年11月 序号 时 间 纯枪销售额 现金销售额 加油卡销售额