XX單位廉政风险防范管理工作表四.docVIP

XX廉政风险防范管理工作表一 部门职责登记表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 部门名称 XX科 部门分类 编制人数 11 现有人数 11 部 门 职 责 固定资产的管理： 1） 仪器、设备、家具登记、入库、记账； 财政资产管理动态数据库维护管理； 清产核资、资产处置工作、年终核算报表。 采购工作： 1） 仪器设备、办公家具、政府采购、计划采购； 办公、劳保用品、材料、耗材，采购保管发放； 进口仪器的海关报关、免税、年检。 设备维修年检： 1） 仪器设备，办公设备、汽车维修； 2） 计量仪器、汽车年度检验工作。 3） 汽车年度保险工作 食堂工作： 1） 食堂管理工作、伙食调剂、售卖饭卡； 2） 食堂主副食加工、物品保管，食堂卫生防疫； 3） 主副食米、面、粮油、肉蛋、蔬菜采购。 礼堂工作： 1） 礼堂的文体设施的管理，日常使用管理； 礼堂大型活动的使用管理。 备注 部门负责人：　　　　人事审核人：　　　　院主管领导签名：　　　　　填表时间：XX年 5月6日 XX廉政风险防范管理工作表二 岗位职责登记表 　 部门名称 XX科 岗位数量 9 一人多岗人员数 3 现在岗人 姓　名 多人一岗岗位数 序号 岗位名称 岗位职责 1 科长 XX科主持全面工作，政府采购、资产清查、资产处置。 XX 2 副科长 主管食堂工作 食堂日常管理 XX 3 副科长 主管礼堂工作，日常活动、大型活动使用管理，仪器设备维修管理。 XX 4 固定资产动态管理 固定资产动态管理、动态数据库入库、记账、维护管理，清产核资工作。海关报关，车辆保险管理。 5 固定资产验收记账 仪器设备的验收、登记、入库，记账、年终核算报表。 部门负责人签名：　　 　院主管领导签名：　　　　　　　　 填表时间：XX年 5月6日XX廉政风险防范管理工作表二 岗位职责登记表 　 部门名称 XX科 岗位数量 9 一人多岗人员数 3 现在岗人 姓　名 多人一岗岗位数 序号 岗位名称 岗位职责 6 采购工作 仪器设备得计划采购；主副食采购；维修材料、五金电料采购。 7 采购保管工作 办公、劳保用品、材料、耗材、采购，保管，发放。报废仪器回收工作。 8 礼堂日常管理 礼堂的文体设施的管理，日常使用、大型活动管理； XX 9 食堂工勤 食堂主副食加工、物品保管，食堂卫生防疫；售卖饭卡； XX 部门负责人签名：　　 　院主管领导签名：　　　　　　　　 填表时间：XX年 5月6日 XX廉政风险防范管理工作表三 工作人员廉政风险识别、防控表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 姓 名 XX 职务 科长 所在部门 XX科 所在岗位 岗位 职责 XX科主持全面工作， 政府采购、资产清查、资产处置。 风险 类别 风 险 点 风险 等级 防控措施 思想 道德 风险 党性意识淡化，理想信念动摇。世界观、人生观、价值观发生偏差。放松理论学习，道德素质不高。法纪观念淡薄，廉洁自律意识不强。 ? 牢记党的宗旨，培养高尚道德情操。　加强党性锻炼，坚定理想信念，加强世界观改造，树立正确的人生观、价值观。加强理论学习，提高政治理论素养。 认真学习廉政建设法律法规，警钟常鸣。 严格遵守廉洁自律各项规定 岗位 职责 风险 工作不踏实，不能令行禁止。进取心不强，工作标准低。不能正确看待手中的权力，服务意识不强，利用权力谋取私利，违反工作人员管理规定。 ?? 认真学习领会有关中央领导廉政讲话精神。 努力培养良好作风。树立大局意识，增强纪律观念， 遵规守纪，珍惜政治生命。 振奋精神，开拓进取。工作认真负责，争创优异工作成绩。牢固树立服务宗旨，提高办事质量和服务水平。 外部 环境 风险 协作单位送礼、请客，甚至行贿。领导和上级机关工作人员私下打招呼，交办违规事项。 ? 严格遵守廉洁从政有关规定。经得起利益诱，坚持原则，请求领导和上级机关工作人员体谅，办事公开。自觉维护本单位本部门形象。 责任人签名：　　　　　 审核领导签名：　　　　　　　　 填表时间：XX年 5月6日　 XX廉政风险防范管理工作表三 工作人员廉政风险识别、防控表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 姓 名 XX 职务 副科长 所在部门 XX科 所在岗位 岗位 职责 主管食堂工作。 食堂管理工作、伙食调剂、售卖饭卡；食堂主副食加工、物品保管，食堂卫生防