终端质量审核评估管理制度解析.doc

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-5.5.3-1-2014-0 终端质量审核评估管理制度 2014年2月12日发布 2014年2月15日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布 审 批 单 审核单位 审核人 审核人 销售管理系统 高飞 销售管理系统 陈霜立 销售管理系统 赵建飞 质量安全管理系统 韩浩 质量安全管理系统 武建林 批准单位 批准人 批准人 质量安全管理系统 王艳松 目 录 1 销售大区质量审核评估管理流程图 5 2 审核策划 6 2.1 审核评估准则 6 2.2 确定审核类型、审核时机、审核内容 6 2.3 年度审核计划制定 7 2.4 月度审核计划制定 7 2.5 审核内容 8 2.5.1 销售大区审核内容 8 2.5.2 市场审核内容 8 3 审核实施 9 3.1 审核计划 9 3.2 现场审核及样本市场选定原则 10 3.3 审核结论 10 3.3.1 等级划分 10 3.3.2 审核问题判定 11 3.3.3 评价标准 11 3.3 得分核算 12 3.4 审核报告 12 4 监视与检查 13 5 审核改进 13 5.1 终端审核不符合关闭、验证 13 5.2 审核管理改进 13 前 言 为了更好的规范终端质量审核评估管理，特制订本制度。 本文件替代编号为Q/MN-JT/GL22.1-46-2012-0、实施日期为2012年11月15日的《终端质量管理审核、检查制度》中的所有内容，此制度下发实施,原制度废止。 本文件与原文件相比,变化如下： （1）调整了相应的责任部门和职责； （2）丰富了评审内容，重点增加了质量策划的评审条款。 本文件由质量审核评估、检查主过程提出,隶属于质量评估（审核）管理过程，质量安全管理系统归口管理,适用于销售管理系统、质量安全管理系统。 本文件主要起草人：赵建飞、滑卫志、于虹、皇在义、靳义、刘志国、刘庆丰。 本文件主要起草单位：销售管理系统、质量安全管理系统。 本文件为第二次发布。 本文件所替代的文件历次发布情况为： 序号 版本号 文件实施日期 更改内容 1 Q/MN-JT/GL22.1-46-2012-0 2012年11月15日 第一版 表1：文件历次更改信息 销售大区质量审核评估管理制度 销售大区质量审核评估管理流程图 责任部门 流程 说明 相关文件/记录 行销支持中心 审核评估中心 执行《销售大区质量审核评估管理制度》。 / 行销支持中心 审核评估中心 执行《销售大区质量审核评估管理制度》。 审核、检查计划表 行销支持中心 审核评估中心 根据国家法律法规,集团与各系统下发的各类制度、流程进行检查。 / 行销支持中心 审核评估中心 根据检查实际情况对发现的问题进行汇总,并将检查问题通知相关负责人。 / 行销支持中心 审核评估中心 对应部门 对评审问题汇总出具报告,报告中要求突出重点问题及整改建议。 审核报告 销售管理系统相关部门 由被检查单位做问题整改。 问题整改回复结果 销售、质量安全管理系统相关质量部门 对问题的整改效果进行验证。 问题整改记录 表2：销售大区质量审核评估管理流程图 审核策划 2.1 审核评估准则 审核准则至少包含但不限于以下： （1）《中华人民共和国食品安全法》、《流通环节食品安全监督管理办法》、《食品流通许可证管理办法》、《乳品质量安全监督管理条例》； （2）其它国家标准及必威体育精装版法律法规； （3）集团、各系统下发的相关质量标准、制度及有效的补充规定。 2.2 确定审核类型、审核时机、审核内容 审核类型 审核时机 审核内容 销售大区质量成熟度审核 每年一次,依据年度审核计划实施审核。 1、质量管理体系的完整性； 2、质量管理流程制度的全面性； 3、辖区内执行落地监督的有效性； 4、辖区内市场质量管理评审。 专项审核 专项问题审核 根据集团公司的安排,针对特殊问题或特别需求进行专项问题的调研和审核。 审核内容根据临时安排执行。 前期问题复审 对前期审核出现的重点问题进行跟踪验证。 对前期审核出现问题整改情况进行抽查验证。 临时安排特定审核 根据特定的项目安排的临时性审核,该审核不提前通知被审核方，具有必威体育官网网址性的特点。 特定内容。 表3：审核类型、审核时机、审核内容 2.3 年度审核计划制定 每年1月20日前，依据当年的审核工作进展、人员配备以及对工作重点调整等情况,制定下一年度的审核计划，审核计划需在1