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内蒙古亿利化学工业有限公司 管理文件 编号：YLHX/SC/GL—002 版本号/修改号：A/0 工艺管理制度 共 22 页 第 1 页 工艺管理制度 本制度包括： 一、工艺控制点管理 二、产品质量管理 三、《操作规程》管理 四、工艺规程管理 五、工艺参数变更管理 六、巡回检查管理 七、工艺卡片管理 八、原始记录管理 总 则 稳定的工艺控制是确保生产装置长周期安全、稳定、连续、优质、低耗、高效生产的重要条件；质量管理，是企业管理的重要组成部分；《操作规程》是安全、连续、稳定生产的保障；工艺规程是指导企业生产过程控制活动和建立正常生产秩序的基本保证；巡回检查管理便于及时发现和处理问题；工艺卡片是生产操作的准则，是生产指挥人 内蒙古亿利化学工业有限公司 管理文件 编号：YLHX/SC/GL—002 版本号/修改号：A/0 工艺管理制度 共 22 页 第 2 页 员下达生产指令的依据；原始记录是广大操作人员生产实践经验的积累，是保证安全生产的重要依据，是公司的重要技术财富。本管理制度适用于公司各生产单位。 一 、 工艺控制点管理 1、 工艺控制点的管理要求 1.1 工艺控制点分三级管理，分别为公司级、分厂级、装置（工段）级。公司级工艺控制点执行情况，分厂进行统计，每月把公司控指标执行情况及失控原因分析填写在分厂工艺月报中，上报工艺技术管理部门，指标合格率按下式计算：合格率=实际合格次数／分析或记录次数×100％。 1.2 各分厂应有健全的三级工艺控制点管理合帐，分厂对各岗位操作人员有针对性地进行技术教育。 1.3 所有管理、操作人员必须严格按照工艺指标进行控制，不得随意更改。如需修订，各单位应将修订申请报技术管理部门审查，经批准后方可执行。 1.4各有关单位应保证仪表指示、控制分析等有关测试仪器在允许精度值范围内。 1.5操作人员、分析人员应严格填写数据，按规定频率及时报出结果。 1.6对伪造数据者应给予批评教育并给予一定的经济处罚，对造成 内蒙古亿利化学工业有限公司 管理文件 编号：YLHX/SC/GL—002 版本号/修改号：A/0 工艺管理制度 共 22 页 第 3 页 后果者必须追究责任。 1.7 公司级工艺控制点原则上每三年修改一次，如需变更，必须填写工艺技术参数变更申请表，按程序逐级审核批准。 1.8新建、扩建岗位必须建立工艺控制点台帐,并上报技术管理部门按照审批流程批准后执行。 2、 公司级工艺控制点的考核及检查 2.1根据《亿利化学公司工艺考核细则》，对公司级工艺控制点进行考核。 2.2出现工艺指标失控，要及时进行工艺分析，行成报告，报公司工艺技术主管部门。 2.3工艺技术管理部门对公司级工艺控制点进行现场抽查，合格率应满足《亿利化学公司工艺考核细则》的要求，发现失控，根据工艺指标考核方案对分厂进行酌情扣罚。 二、 产品质量管理 1、 职责分工 1.1建立“质量领导小组”，由总经理任组长，主管生产副总经理和总工程师任副组长。质量保证部为日常办事机构。“质量领导小组”负责协调全公司质量管理工作，制订产品质量长远规划；审核重大改进措施；发布有关质量管理的制度；组织产品质量公关活动；批准产品内控质量标准。 内蒙古亿利化学工业有限公司 管理文件 编号：YLHX/SC/GL—002 版本号/修改号：A/0 工艺管理制度 共 22 页 第 4 页 1.2 各岗位建立质量责任制，当产品质量要求有较大变化时，按质量计划控制程序实时调控和临时变更质量指标。分厂要有相应的质量标准，不得随意更改。 1.3 分厂级质量领导小组，应由主要领导担任负责人，负责本单位质量工作，制订本单位产品质量工作标准，贯彻执行公司质量领导小组的工作计划，开展质量管理工作。产品包装、储存、运输、销售等部门要防止外来因素影响产品质量，保证从生产到交付用户的过程中不发生质量变化。 1.4 质量保证部负责全公司产品、原辅材料和出分厂半成品检验和标准的制定，提高分析技术水平，做好分析检验工作。贯彻执行质量领导小组的指示和工作计划；质量保证部对全体职工进行有关产品质量和相关标准的培训，使各岗位员工掌握质量控制的方法，了解相关的技术标准。 1.5 全公司职工必须贯彻执行公司的质量方针，努力完成公司的质量目标。树立“质量第一”和“用户至上”的思想。使我公司产品质量处于领先地位，为用户提供优质的服务。 1.6 一般情况下，不准利用正式生产设备搞试验，若必须用大生产设备进行试验时，应由总工程师组织有关部室、分厂，拟订试验计划，并召开专题会议对方案进行论证，论证通过后，经总工程师和主管生产的经理批准后方可进行。 内蒙古亿利化学工业有限公司 管理文件 编号：YLHX/SC/GL—002